Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения АО "150 АРЗ" (ИНН 3913501370) на территории муниципального образования "Светловский городской округ" на 2024-2028 годы

Приложение N 2
к приказу Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
от 22 ноября 2023 г. N 77-03окк/23

Производственная программа
в сфере водоснабжения АО "150 АРЗ" (ИНН 3913501370) на территории муниципального образования "Светловский городской округ" на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "150 авиационный ремонтный завод" (АО "150 АРЗ")
Местонахождение регулируемой организации	238347, Калининградская обл., пос. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2024-2028 годы

2. Планируемый объем реализации услуг водоснабжения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
4	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87
4.1	из собственных источников	тыс. куб. м	34,77	34,77	34,77	34,77	34,77
4.2	от других операторов	тыс. куб. м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
5	Потери воды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87
7	Расход воды на нужды предприятия, всего:	тыс. куб. м	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28
7.1	на основное производство	тыс. куб. м	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28
8	Отпущено воды другим водопроводам, всего:	тыс. куб. м	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
9	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	1019,56	1069,00	1106,82	1148,94	1186,14
2	Операционные расходы	тыс. руб.	415,18	428,29	440,97	454,02	467,46
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	478,68	507,40	532,77	559,40	587,37
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	125,70	133,31	133,09	135,52	131,31
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	135,00	195,00	271,19	-	-
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1154,56	1264,00	1378,01	1148,94	1186,14

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,947	1,947	1,947	1,947	1,947