Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения АО "ГПТП "Гранит", филиал "Производственно-техническая база "Гранит", г. Калининград (ИНН 7731263174) на территории муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" на 2024-2026 годы

Приложение N 2
к приказу Службы
по государственному регулированию
цен и тарифов
Калининградской области
от 22 ноября 2023 г. N 77-06окк/23

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения АО "ГПТП "Гранит", филиал "Производственно-техническая база "Гранит", г. Калининград (ИНН 7731263174) на территории муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" на 2024-2026 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит", филиал "Производственно-техническая база "Гранит", г. Калининград (АО "ГПТП "Гранит", филиал "Производственно-техническая база "Гранит", г. Калининград)
Местонахождение регулируемой организации	121467, г. Москва, ул. Малогвардейская, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2024-2026 годы

2. Планируемый объем реализации услуг водоснабжения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	22,20	22,20	22,20
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	22,20	22,20	22,20
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	22,20	22,20	22,20
4	Потери воды	тыс. куб. м	0,57	0,57	0,57
5	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	21,63	21,63	21,63
6	Объем воды на собственные нужды:	тыс. куб. м	4,13	4,13	4,13
6.1	хозяйственные нужды	тыс. куб. м	4,13	4,13	4,13
7	Отпущено воды другим водопроводам, всего:	тыс. куб. м	17,50	17,50	17,50
8	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
2	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы	тыс. руб.	580,51	607,07	630,10
2	Операционные расходы	тыс. руб.	381,83	393,89	405,55
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	164,64	174,52	183,25
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	34,04	38,66	41,31
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-24,00	-15,00	-5,79
8	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	556,51	592,07	624,31

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,56	2,56	2,56
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,09	1,09	1,09

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит", филиал "Производственно-техническая база "Гранит", г. Калининград (АО "ГПТП "Гранит", филиал "Производственно-техническая база "Гранит", г. Калининград)
Местонахождение регулируемой организации	121467, г. Москва, ул. Малогвардейская, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2024-2026 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, всего:	тыс. куб. м	21,60	21,60	21,60
1.1	хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	4,10	4,10	4,10
2	По категориям потреби