Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 17 ноября 2023 г. N 562

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2030 годы

Номер строки	Номер п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, куб. м/сут, куб. м/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
						наименован ие показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
								ДО реализации мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.	3.1.1.	Реконструкция канализационных сетей	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	на участке от улицы Кривоусова, 2, до улицы Набережной, село Балтым, городской округ Верхняя Пышма		диаметр	мм	200	200	2020	2023	2023	799,000
4.						протяженность	м	505	505
5.	3.1.2.	Реконструкция канализационных сетей	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	на участке от улицы Осипенко, 4 до улицы Петрова, 44, город Верхняя Пышма		диаметр	мм	300	315	2022	2023	2023	7091,320
6.						протяженность	м	570,5	570,5
7.	3.1.3.	Модернизация напорного канализационного коллектора N 2	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	участок от КНС N 3 до песколовок, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма		диаметр	мм	400	400	2023	2023	2023	4922,090
8.						протяженность	м	319,5	319,5
9.	3.1.4.	Модернизация напорного коллектора от КНС до ОС	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	поселок Кедровое, городской округ Верхняя Пышма		диаметр	мм	150	225	2026	2027	2027	4879,936
10.						протяженность	м	580	580
14.	3.1.5.	Модернизация хозфекальной канализации	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	участок Уральских рабочих, 37а, 39а, 41а, 43а - Юбилейная, 3,5, город Верхняя Пышма		диаметр	мм	300	315	2024	2025	2025	5747,011
15.						протяженность	м	237	237
16.	3.1.6.	Модернизация хозфекальной канализации	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	модернизация хозфекальной канализации, участок хозфекальной канализации по улице Балтымская, 2а		диаметр	мм	500; 300	500; 400	2028	2029	2029	13 203,147
17.						протяженность	м	302; 96	302; 96
18.	3.1.7.	Модернизация хозфекальной канализации	обеспечение безаварийной работы сетей канализации, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание	участок от жилого дома N 2 по улице Юбилейная до жилого дома N 46 по проспекту Успенский, город Верхняя Пышма		диаметр	мм	300; 150; 200; 150	315; 250; 225	2028	2029	2029	25 902,719
19.						протяженность	м	449; 120,5; 293; 85	569,5; 293; 85
20.	3.1.8.	Реконструкция очистных сооружений канализации. Разработка проектно сметной документации	обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание, снижение расхода электрической энергии	разработка проектно-сметной документации "Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу поселок Красный, городской округ Верхняя Пышма"		количество	единиц	1	1	2024	2024	2024	3509,000
21.						мощность	куб. м/сут	550	550
22.	3.1.9.	Модернизация производственного корпуса очистных сооружений канализации с заменой воздуходувки N 4	увеличение надежности, обеспечение качества очистки стоков	очистные сооружения, производственный корпус, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма		количество	единиц	1	1	2023	2023	2023	3098,530
23.						номинальное давление	кгс/см	1,42	1,63
24.	3.1.10.	Модернизация КНС N 3 очистных сооружений канализации с заменой насоса N 3 СД800/32	увеличение надежности, обеспечение качества очистки стоков	очистные сооружения, КНС N 3, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма		количество	единиц	1	1	2023	2023	2023	592,590
25.						мощность	куб. м	800	800
26.	3.1.11.	Модернизация освещения по периметру территории очистных сооружений	согласно плану, предусмотренному в "Паспорте безопасности объекта водоотведения"	проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма		количество светильников	единиц	30	30	2023	2023	2023	783,333
27.						протяженность	пм	700	700
28.	3.1.12.	Реконструкция городских очистных сооружений. Реконструкция ограждения с установкой козырька из спиралей	согласно плану, предусмотренному в "Паспорте безопасности объекта водоотведения"	проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма		протяженность	пм	1013	1013	2023	2023	2023	4066,232
29.	3.1.13.	Реконструкция канализационной насосной станции	обеспечение безаварийной работы системы водоотведения, сокращение износа системы водоотведения, затрат на ремонт и техобслуживание, снижение расхода электрической энергии	поселок Исеть, городской округ Верхняя Пышма		количество	единиц	1	1	2029	2030	2030	14 787,434
30.						мощность	куб. м/сут	1000	1200
31.	Всего по группе 3												89 382,342
32.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
33.	4.1.1.	Модернизация очистных сооружений с заменой узла, учёта сточных вод	обеспечение оперативности и своевременности считывания показаний, возможность своевременного извещения об аварийной ситуации, снижение затрат на обслуживающий персонал и транспорт	очистные сооружения поселок Исеть		количество	единиц	1	1	2023	2023	2023	878,330
34.	4.1.2	Модернизация КНС с монтажом системы удаленного мониторинга	обеспечение оперативности и своевременности считывания показаний, возможность своевременного извещения об аварийной ситуации, снижение затрат на обслуживающий персонал и транспорт	поселки: Исеть, Красный, Кедровое, Балтым, Верхняя Пышма, городской округ Верхняя Пышма		количество	единиц	6	6	2024	2025	2025	3363,605
35.	Всего по группе 4												4241,935
36.	Итого по программе												93 624,277

Список используемых сокращений:

куб. м - кубический метр;

куб. м/сут - кубический метр в сутки;

кгс/см - килограмм - сила - сантиметр;

м - метр;

мм - миллиметр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

пм - погонный метр;

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	- Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Показатели надежности и бесперебойности
3.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
4.	Показатели энергетической эффективности
4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,811	0,811	0,811	0,811	0,811	0,811	0,811	0,811
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571	0,0571

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2030 годы

Номер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей)
			Всего на период с 2023 по 2030 годы	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
			Всего на период с 2023 по 2030 годы	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижений уровня износа существующих объектов
3.	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
4.	Реконструкция канализационных сетей на участке от улицы Кривоусова, 2, до улицы Набережной, село Балтым, городской округ Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	799,000	799,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	799,000	799,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	799,000	799,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
5.	Реконструкция канализационных сетей на участке улицы Осипенко, 4, до улицы Петрова, 44, город Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	7091,320	7091,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	2306,650	2306,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	2306,650	2306,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	4784,670	4784,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	4784,670	4784,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
6.	Модернизация напорного канализационного коллектора N 2, участок от КНС N 3 до песколовок, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	4922,090	4922,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	4922,090	4922,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	4922,090	4922,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
7.	Модернизация напорного коллектора от КНС до ОС поселок Кедровое	Всего, в том числе:	4879,936	0,000	0,000	0,000	2439,968	2439,968	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	4879,936	0,000	0,000	0,000	2439,968	2439,968	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	4879,936	0,000	0,000	0,000	2439,968	2439,968	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
8.	Модернизация хозфекальной канализации, участок Уральских рабочих, 37а, 39а, 41а, 43а - Юбилейная, 3,5	Всего, в том числе:	5747,011	0,000	5007,445	739,566	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	3587,202	0,000	2999,199	588,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	3587,202	0,000	2999,199	588,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	2159,809	0,000	2008,246	151,563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	2159,809	0,000	2008,246	151,563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
9.	Модернизация хозфекальной канализации, участок хозфекальной канализации по ул. Балтымская, 2а	Всего, в том числе:	13 203,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7588,959	2804,529	2809,659
		1. Собственные средства, в том числе:	7173,279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5580,713	796,283	796,283
		1.1. амортизационные отчисления	7173,279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5580,713	796,283	796,283
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	6029,868	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2008,246	2008,246	2013,376
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	6029,868	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2008,246	2008,246	2013,376
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
10.	Модернизация хозфекальной канализации, участок от жилого дома N 2 по ул. Юбилейная до жилого дома N 46 по проспекту Успенский	Всего, в том числе:	25 902,719	0,000	0,000	7776,876	7758,278	7758,278	2609,287	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	20 029,544	0,000	0,000	5920,193	5750,032	5750,032	2609,287	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	20 029,544	0,000	0,000	5920,193	5750,032	5750,032	2609,287	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	5873,175	0,000	0,000	1856,683	2008,246	2008,246	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	5873,175	0,000	0,000	1856,683	2008,246	2008,246	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
11.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
12.	Реконструкция очистных сооружений канализации. Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: поселок Красный, городской округ Верхняя Пышма"	Всего, в том числе:	3509,000	0,000	3509,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	3509,000	0,000	3509,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	3509,000	0,000	3509,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
13.	Модернизация производственного корпуса очистных сооружений канализации с заменой воздуходувки N 4, очистные сооружения, производственный корпус, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	3098,530	3098,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	3098,530	3098,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	3098,530	3098,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и
		(или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
14.	Модернизация КНС N 3 очистных сооружений канализации с заменой насоса N 3 СД800/32, очистные сооружения, КНС N 3, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	592,590	592,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	410,470	410,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	410,470	410,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	182,120	182,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	182,120	182,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
15.	Модернизация освещения по периметру территории очистных сооружений, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	783,333	783,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	783,333	783,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
16.	Реконструкция городских очистных сооружений. Реконструкция ограждения с установкой козырька из спиралей, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	4066,232	4066,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	4066,232	4066,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	4066,232	4066,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
17.	Реконструкция канализационной насосной станции, поселок Исеть	Всего, в том числе:	14 787,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7393,717	7393,717
		1. Собственные средства, в том числе:	14 787,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7393,717	7393,717
		1.1. амортизационные отчисления	14 787,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7393,717	7393,717
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
18.	Итого по группе 3	Всего, в том числе:	89 382,342	21 353,095	8516,445	8516,442	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 203,376
		1. Собственные средства, в том числе:	59 782,045	5815,650	6508,199	6508,196	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000
		1.1. амортизационные отчисления	59 782,045	5815,650	6508,199	6508,196	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	29 600,297	15 537,445	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2013,376
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	29 600,297	15 537,445	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2013,376
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
19.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

20.	Модернизация очистных сооружений с заменой узла, учёта сточных вод Очистные сооружения поселок Исеть	Всего, в том числе:	878,330	878,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:
		1.1. амортизационные отчисления
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	878,330	878,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	878,330	878,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
21.	Модернизация КНС с монтажом системы удаленного мониторинга, поселки Исеть, Красный, Кедровое, Балтым, Верхняя Пышма, городской округ Верхняя Пышма	Всего, в том числе:	3363,605	0,000	1681,801	1681,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	3363,605	0,000	1681,801	1681,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	3363,605	0,000	1681,801	1681,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
22.	Итого по группе 4	Всего, в том числе:	4241,935	878,330	1681,801	1681,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1. Собственные средства, в том числе:	3363,605	0,000	1681,801	1681,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.1. амортизационные отчисления	3363,605	0,000	1681,801	1681,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	878,330	878,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	878,330	878,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования
23.	За весь период реализации инвестиционной программы	Всего, в том числе:	93 624,277	22 231,425	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 203,376
		1. Собственные средства, в том числе:	63 145,650	5815,650	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000
		1.1. амортизационные отчисления	63 145,650	5815,650	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000
		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
		2. Иные собственные средства, в том числе:	30 478,627	16 415,775	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2013,376
		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в	30 478,627	16 415,775	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2013,376
		отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
		2.2. иные средства
		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
		4. Бюджетное финансирование
		5. Прочие источники финансирования

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, включенных в инвестиционную программу на 2023 - 2030 годы

Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы
Номер п/п	Объекты централизованной системы водоотведения		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Очистные сооружения канализации поселок Красный	78,0	84,0	86,0	88,0	90,0	92,0	94,0	96,0	96,0
2.	Канализационные сети на участке от улицы Кривоусова, 2 - улицы Набережная, село Балтым	21,0	24,1	25,0	28,2	31,4	34,6	37,9	41,1	44,3
3.	Канализационные сети, город Верхняя Пышма, улица Осипенко, 4 - улица Петрова, 44	51,0	55,0	11,3	16,2	21,1	26,0	30,8	35,7	40,6
4.	Воздуходувка N 4, очистные сооружения, производственный корпус, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	0,0	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0
5.	Насос N 3 СД800/32, очистные сооружения, КНС N 3, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	81,5	90,4	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0
6.	Освещение, территория очистных сооружений, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	0,0	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0
7.	Ограждение, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	91,9	95,8	22,7	27,5	32,3	37,1	41,9	46,7	51,5
8.	Узел учёта сточных вод на очистных сооружениях поселок Исеть	83,1	100,0	16,9	21,2	25,6	30,0	34,4	38,7	43,1
9.	Напорный канализационный коллектор N 2. участок от КНС N 3 до песколовок, проспект Успенский, 1/1, город Верхняя Пышма	91,9	95,8	48,2	52,7	57,2	61,7	66,2	70,7	75,2
10.	Система удаленного мониторинга шести КНС	0,0	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0
11.	Канализационная насосная станция, поселок Исеть	86,0	91,6	97,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.	Напорный коллектор от КНС до ОС поселок Кедровое	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	5,0	10,0	15,0
13.	Хозфекальная канализация, участок Уральских рабочих, 37а, 39а, 41а, 43а - Юбилейная, 3,5	9,5	12,9	16,4	19,8	15,8	19,9	23,9	28,0	32,1
14.	Хозфекальная канализация, участок хозфекальной канализации по улице Балтымская, 2а	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15.	Хозфекальная канализация, участок от жилого дома N 2 по улице Юбилейная до жилого дома N 46 по проспекту Успенский	12,8	19,0	25,2	31,4	37,7	43,9	50,1	17,1	22,4

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 - 2030 годы

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2023 - 2030 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без налога на добавленную стоимость
Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период с 2023 - 2030 годов, тысяч рублей	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1.	Собственные средства в том числе:	63 145,650	5815,650	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:	63 145,650	5815,650	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000	8190,000
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго-сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	2.	Иные собственные средства в том числе:	30 478,627	16 415,775	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2013,376
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	30 478,627	16 415,775	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2008,246	2013,376
11.	2.2.	иные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.	3.1.	займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	3.2.	кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	3.3.	иные привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.	4.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.	4.2.	бюджет Свердловской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	4.3.	бюджет муниципального образования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
21.	5.	Прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.	6.	Итого по программе	93 624,277	22 231,425	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 198,246	10 203,376

<< Назад
	Содержание Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17 ноября 2023 г. N 562 "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.