Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (основные показатели)

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 13 ноября 2023 г. N 6860-п

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (основные показатели)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (основные показатели) (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Ялты от 05 августа 2015 года N 1499-п "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

Прогноз разработан с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"). В прогнозе социально-экономического развития заложены предпосылки полной реализации разработанного Правительством Российской Федерации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации.

При разработке прогноза учтены Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2026 года, Сценарные условия, основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, прогнозные показатели социально-экономического развития Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по базовому варианту сценарных условий, итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2021 год, 2022 год, за январь-июль 2023 года (доклады Крымстата: Социально-экономическое положение городского округа Ялта в 2021 году; Социально-экономическое положение городского округа Ялта в 2022 году, в январе-июле 2023 года).

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании статистических данных, материалов, представленных структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Ялта Республики Крым.

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2023 год

Санаторно-курортный и туристский сектор

Курортно-туристский комплекс муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по состоянию на 01.07.2023 представлен 167 предприятиями различных форм собственности и организационно-правовой формы хозяйствования, в том числе: 35 санаториев, 4 детских санаториев, 98 гостиниц, апартаментов и прочих средств размещения, 21 пансионат, 5 детских оздоровительных лагерей, 4 хостела.

Количество максимально развернутых сезонных мест организованного отдыха в коллективных средствах размещения составляет 36,2 тыс. ед., из них круглогодичных - 25,7 тыс. ед.

По результатам на 01.07.2023 количество отдохнувших в коллективных средствах размещения в Ялтинском регионе составило 330,5 тыс. чел. (без учета туристов в частном секторе), что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (272,5 тыс. чел.) больше на 21,3%.

По итогам 2023 года ожидается количество отдохнувших в коллективных средствах размещения 665,1 тыс. человек.

Промышленное производство

В муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым за январь-июль 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях составил 4 510,9 млн рублей или 83,8% в сравнении с 2022 годом (5 381,2 млн рублей), что на 16,2% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Оценка показателя "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях" по итогам 2023 года составит 8 485,5 млн рублей (темп роста 87,3%), что на 12,7% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-июле 2023 года предприятиями и организациями муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составил 2 560,8 млн рублей или 83,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Строителями городского округа Ялта выполнено 3,6% общего объема строительства в регионе.

Рост объемов строительных работ в текущем году в сопоставимых ценах оценивается на уровне 100,1%.

В январе-июле 2023 года введено в эксплуатацию 73,5 тыс. М2 общей площади жилых домов. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 157,8%.

Удельный вес общей площади жилых помещений, построенных в городском округе, составляет 9,9% к общему объему жилья, введенному за январь-июль в Республике Крым.

Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 34,7 тыс. м2 общей площади жилых помещений, что составляет 163,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Инвестиции в основной капитал

В январе-июне 2023 года предприятиями и организациями (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 3 954,4 млн рублей инвестиций в основной капитал (7,0% от общего объёма инвестиций в экономику Республики Крым). Объём инвестиций в основной капитал в январе-июне 2023 года по сравнению с январем-июнем 2022 года (в сопоставимых ценах) уменьшился на 38,7%.

Замедление темпов роста инвестиций в основной капитал на предприятиях в январе-июне 2023 года было вызвано введенными в отношении Российской Федерации санкциями со стороны других государств.

Вместе с тем, к концу 2023 года ожидается восстановление на 16,6% инвестиционной активности и рост объема инвестиций в основной капитал составит 77,9%.

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2022 года - 104,1%.

Индекс потребительских цен в декабре 2023 года ожидается в размере 105,6% (к декабрю предыдущего года).

Финансовая деятельность организаций

Сальдированный финансовый результат до налогообложения деятельности организаций городского округа Ялта в январе-июне 2023 года составил 1482,9 млн рублей убытка, в январе-июне 2022 года убыток составил 1628,9 млн рублей.

В январе-июне 2023 года 44,7% организаций городского округа Ялта работали с прибылью. Ими получено 348,8 млн рублей прибыли, что на 23,4% меньше, чем в январе-июне 2022 года.

Доля убыточных организаций в январе-июне 2023 года составила 55,3% и по сравнению с январем-июнем 2022 года увеличилась на 2,1 п.п. Сумма допущенных ими убытков к январю-июню 2022 года уменьшилась на 12,1% и составила 1831,7 млн рублей.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по городскому округу Ялта в июне 2023 года составила 57746 рублей (в среднем по Республике Крым - 54792 рублей). По сравнению с маем 2023 года размер заработной платы увеличился на 10,8%.

Увеличение номинальной начисленной заработной платы в июне 2023 года по сравнению с маем 2023 года в городском округе Ялта наблюдалось от 2,8% в области транспортировки и хранения до 45,8% в области образования.

Уменьшение номинальной начислений заработной платы в июне 2023 года в городском округе Ялта наблюдалось от 6,6% в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг до 1,3% в области обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях городского округа Ялта на 1 августа 2023 года не наблюдалось.

Средняя численность работников в июне 2023 года городского округа Ялта составила 31432 человек, из них 98,0% составляли работники списочного состава (без учета совместителей). На условиях совместительства привлекалось 485 человек, а по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях-143 человека (в эквиваленте полной занятости).

По сравнению с маем 2023 года данный показатель увеличился на 1,5%.

Увеличение численности работников по сравнению с маем 2023 года наблюдалось от 0,2% в деятельности административной и сопутствующих дополнительных услуг до 6,3% в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

Одновременно уменьшение данного показателя наблюдалось от 1,8% в деятельности финансовой и страховой до 0,5% в области образования.

Численность пенсионеров по состоянию на 1 июля 2023 года по городскому округу Ялта составила 39109 человек или 28,9% от общей численности населения городской округа, по состоянию на 1 июня 2022 года 39247 человек (или 28,8% от общей численности населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым), в сравнении с аналогичным периодом уменьшение на 138 человек или 0,4%.

Средний размер начисленных пенсии в июле 2023 составил 17 790 рублей, в сравнении с аналогичным периодом (июлем 2022 года 16948 рублей) рост 4,7%.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ожидается уменьшение численности пенсионеров на 0,16% и составит 39046 человек или 28,9% от общей численности населения городского округа.

Демография

По расчетным данным за январь-июль 2023 года численность населения городского округа Ялта уменьшилась на 268 человек. Уменьшение численности населения обусловлено только естественной убылью населения 578 человек, при этом миграционный прирост составил 310 человек.

За январь-июль 2023 года в городском округе родилось 508 человек, умерло 1086 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с январём-июлем 2022 года уменьшился на 151 человека, или на 20,7%. По итогам января-июля 2023 года число родившихся уменьшилось на 0,4%, как и число умерших уменьшилось на 12,3%.

Коэффициент смертности за январь-июль 2023 года составил 13,8 на 1000 постоянного населения. В целом по Республике Крым коэффициент смертности за январь-июль 2023 года составил 13,7 на 1000 постоянного населения.

За январь-июнь 2023 года число прибывших составило 1923 человека, а выбывших - 1613 человек. По сравнению с январём-июлем 2022 года уменьшилось как число прибывших, так и число выбывших на 5,9% и 37,7% соответственно.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлены в приложении N 1.

Население

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Численность постоянного населения (на конец периода)	человек	135995	135295	135515
	в % к предыдущему году	100,4	99,5	100,2
Количество родившихся	человек	900	870	860
	в % к предыдущему году	98,1	96,7	98,9
Количество умерших	человек	1860	1840	1820
	в % к предыдущему году	98,9	98,9	98,9
Естественный прирост (+), убыль (-)	человек	-960,0	-970,0	-960,0
	в % к предыдущему году	99,7	101,0	99,0
Миграция населения прирост (+), снижение (-)	человек	1442	270	1180
	прибыло	3750	2470	3280
	выбыло	2308	2200	2100
	в % к предыдущему году	156,9	18,7	437,0
	прибыло	110,3	65,9	132,8
	выбыло	93,0	95,3	95,5

Негативные тенденции демографического развития обусловили формирование устойчивой тенденции старения населения страны.

В целях стабилизации демографической ситуации в Российской Федерации и упреждающего реагирования на возможное дальнейшее ухудшение демографических показателей в среднесрочной перспективе продолжится реализация мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Денежные доходы

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, в том числе:	руб.	59218,4	63245,3	67293,0
	в % к предыдущему году	107,9	106,8	106,4
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	28181,0	32916,0	34233,0
- муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	34678,0	40506,0	42126,0
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	38421,0	41110,0	43823,0
- муниципальных учреждений культуры и искусства	руб.	38421,0	41110,0	43823,0
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	37450,0	39509,7	41682,7

В целях поддержки бизнеса и населения в период ограничений Правительством Российской Федерации были приняты и реализуются пакеты антикризисных мер, направленных, прежде всего, на поддержание доходов населения, как работающего, так и временно оставшегося без работы, семей с детьми, снижение текущих издержек бизнеса, создание стимулов для сохранения занятости.

В 2024 году ожидается прирост среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) на 6,4%, которая и в дальнейшем будет показывать устойчивый рост.

Трудовые ресурсы

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Средняя численность работников на начало года (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	человек	28859	28241	27292
	в % к предыдущему году	99,75	99,93	99,31

Последние годы демографические ограничения, связанные с уменьшением численности населения трудоспособного возраста, все сильнее оказывали влияние на рынок труда. Принятый Федеральный закон от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", который определяет порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию, создает условия как для стабильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, так и для смягчения дефицита рабочей силы, вызванного объективными демографическими тенденциями.

Занятость населения

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	чел.	335	320	310
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,33	0,33	0,33

Ключевые проблемы развития рынка труда и трудовых ресурсов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым связаны, прежде всего, с сезонностью использования трудовых ресурсов, наличием структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, нарушением связи между рынком образовательных услуг и рынком труда.

В прогнозном периоде не ожидается существенного роста безработицы. Росту безработицы будут препятствовать демографический фактор и снижение стоимости трудовых ресурсов.

Пенсионеры

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Численность пенсионеров	человек	39030,6	38423,8	37944,2
	в % от общей численности населения	28,7	28,4	28,0

В силу произошедшего демографического сдвига, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, в прогнозном периоде численность пенсионеров будет снижаться и составит ориентировочно 37,9 тысяч человек в 2026 году (или 28% от общей численности населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым).

Потребительский рынок ^*

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Индекс потребительских цен с начала года	%	104,8	104,0	104,0

В 2026 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 104,0%.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по крупным и средним предприятиям в среднесрочной перспективе составит:

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн рублей	8570,4	8793,2	9215,3
	в % к предыдущему году	101,0	102,6	104,8

В январе-июле 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях городского округа Ялта составил 4510,9 млн рублей, в том числе на предприятиях обрабатывающих производств - 1407,0 млн рублей.

Строительство

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн рублей	5359,9	5657,1	5977,4
	в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах	105,5	105,5	105,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	118869	132988	152773
	в % к предыдущему году	108,9	111,9	114,9

Прогнозируемый уровень индекса строительной продукции на 2024 - 2026 годы составит 105,7%.

Повышение объемов строительных работ ожидается заснет:

- реализации муниципальных, государственных и федеральных программ;

- активизации инвестиционной деятельности, оживления рынка недвижимости.

Инвестиции в основной капитал

Показатели	Единица измерения	2024	2025	2026
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн руб.	13001,1	13693,2	14466,4
	в % к предыдущему году	105,3	105,3	105,6

В прогнозируемом периоде 2024 - 2026 годах ожидается увеличение инвестиций в основной капитал на 0,3% в 2026 году. Сохранение уровня 2024 года в 2025 году обусловлено ограниченным доступом к капиталу на внешних рынках и сохраняющейся относительной неопределенностью на финансовых рынках.

Основными инструментами взаимодействия Администрации города Ялта Республики Крым с инвесторами являются:

- заключение соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 года N 368 "О некоторых вопросах реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым";

- в соответствии с Федеральным законом "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ на территории Республики Крым создана свободная экономическая зона;

- заключение соглашений в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

По состоянию на 01.08.2023 на территории муниципального образования продолжается реализация 30 инвестиционных проектов, в сравнении с декабрем 2022 году увеличение на 2 инвестиционных проекта осуществляемых на основании соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым. Муниципальное образование городской округ Ялта Республики Крым имеет достаточно высокую степень инвестиционной привлекательности, однако основной проблемой на текущий момент является отсутствие свободных от застройки земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для их вовлечения в инвестиционные проекты в стратегически важных для городского округа целях. Перед Администрацией города Ялта Республики Крым стоит задача по эффективному использованию имеющихся земельных ресурсов для реализации целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до 2030 года.

------------------------------

^*_{расчетный показатель Республики Крым.}

------------------------------

Начальник департамента экономического развития Администрации города Ялта

Е.А. Илаева