Приложение 3. Производственная программа в сфере водоснабжения

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 28.11.2023 N 310-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
ИНН/КПП	3504002725/350401001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	161250, Вологодская область, Вашкинский район, село Липин Бор, ул. Первомайская, д. 10 , тел./факс: 8 (81758)21164
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой воды	120,876	120,876	120,876	120,876	120,876
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	86,856	86,856	86,856	86,856	86,856
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	15,576	15,576	15,576	15,576	15,576
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	71,280	71,280	71,280	71,280	71,280
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	65,280	65,280	65,280	65,280	65,280
7.2.1	бюджетным потребителям	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160
7.2.2	населению	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200
7.2.3	прочим потребителям	13,920	13,920	13,920	13,920	13,920
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем финансовых потребностей	4 280,3	4 458,0	4 592,2	4 730,4	4 872,8

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	17,933	17,933	17,933	17,933	17,933
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,461	0,461	0,461	0,461	0,461

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год. тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	135,760	113,349
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	37,176	30,631
3.	Объем воды, полученной от сторонних источников	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	98,584	82,718
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	23,493	14,834
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	75,091	67,884
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	6,000	6,000
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	69,091	61,884
7.2.1	бюджетным потребителям	6.450	5,113
7.2.2	населению	46,938	42,900
7.2.3	прочим потребителям	15,703	13,871
7.2.4	другим водопроводам	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	23,8	17,933
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м.	0,35	0,530