Приложение N 1

Приложение N 1 к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 27.11.2023 N 11/4159

"Таблица 3

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
Статус		Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие культуры, физической культуры и спорта	Всего:	848 039,1	777 020,6	933 257,7	1 058 724,6	1 163 821,7	912 590,1	5 693 453,8
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	52 965,6	0,0	34 799,3	12 782,3	204 998,6	0,0	305 545,8
		республиканский бюджет Республики Коми	204 419,1	168 717,6	214 363,0	317 297,4	265 186,6	227 697,7	1 397 681,4
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	590 654,4	607 603,0	680 195,4	726 983,4	693 636,5	684 892,4	3 983 965,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	700,0	3 900,0	1 661,5	0,0	0,0	6 261,5
Подпрограмма 1	Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала	Всего:	457 593,5	456 435,6	521 905,2	626 286,9	532 274,4	534 417,6	3 128 913,2
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	5 874,6	10 783,5	0,0	0,0	16 658,1
		республиканский бюджет Республики Коми	125 833,4	122 107,7	153 172,9	211 754,1	175 873,5	175 873,5	964 615,1
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	331 760,1	333 627,9	358 957,7	402 087,8	356 400,9	358 544,1	2 141 378,5
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	700,0	3 900,0	1 661,5	0,0	0,0	6 261,5
Основное мероприятие 1.1.1:	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	Всего:	24 894,9	9 287,6	6 135,8	55 171,6	2 238,4	7 124,9	104 853,2
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	7 700,0	1 050,1	0,0	34 166,5	0,0	0,0	42 916,6
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	17 194,9	8 237,5	6 135,8	21 005,1	2 238,4	7 124,9	61 936,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.2:	Обновление и пополнение книжного фонда	Всего:	1 577,9	1 590,4	2 525,1	2 441,0	0,0	0,0	8 134,4
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	874,6	783,5	0,0	0,0	1 658,1
		республиканский бюджет Республики Коми	789,0	795,2	825,2	828,7	0,0	0,0	3 238,1
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	788,9	795,2	825,3	828,8	0,0	0,0	3 238,2
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.3:	Реализация малых и/или народных проектов	Всего:	908,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	908,4
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	108,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,4
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инициативные проекты	Всего:	0,0	1 205,0	4 906,2	1 739,6	0,0	0,0	7 850,8
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	1 030,5	3 042,0	500,0	0,0	0,0	4 572,5
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	174,5	1 864,2	1 239,6	0,0	0,0	3 278,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.4:	Проведение противопожарных мероприятий	Всего:	1 894,2	1 573,5	1 272,0	1 427,1	1 060,4	1 500,0	8 727,2
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	259,2	592,1	359,0	392,1	0,0	0,0	1 602,4
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 635,0	981,4	913,0	1 035,0	1 060,4	1 500,0	7 124,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.5:	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Всего:	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	680,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных	Всего:	0,0	682,5	640,7	560,0	727,8	727,8	3 338,8
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	682,5	640,7	560,0	727,8	727,8	3 338,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.6:	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	Всего:	649,0	1 109,1	818,6	154,8	849,3	849,3	4 430,1
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	649,0	1 109,1	818,6	154,8	849,3	849,3	4 430,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.7:	Строительство и реконструкция объектов культуры	Всего:	2 505,0	1 804,9	0,0	4 274,1	6 139,6	3 000,0	17 723,6
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 505,0	1 804,9	0,0	4 274,1	6 139,6	3 000,0	17 723,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.8:	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда"	Всего:	0,0	0,0	5 000,0	10 000,0	0,0	0,0	15 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	5 000,0	10 000,0	0,0	0,0	15 000,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.9:	Обеспечение сохранности и доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	Всего:	X	280,0	1 256,1	3 700,7	1 300,0	1 300,0	7 836,8
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	X	280,0	1 256,1	3 700,7	1 300,0	1 300,0	7 836,8
		средства от приносящей доход деятельности	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.1:	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего:	398 850,5	416 689,3	463 254,1	498 521,4	487 534,8	487 491,5	2 752 341,6
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	109 850,4	118 401,8	148 713,3	175 627,3	175 634,0	175 634,0	903 860,8
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	289 000,1	298 287,5	314 540,8	322 894,1	311 900,8	311 857,5	1 848 480,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.2:	Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО "Сыктывкар" (исполнение плана общегородских мероприятий)	Всего:	25 295,6	21 456,8	34 959,2	47 057,1	31 184,6	31 184,6	191 137,9
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	6 196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 196,8
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	19 098,8	20 756,8	31 059,2	45 395,6	31 184,6	31 184,6	178 679,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	700,0	3 900,0	1 661,5	0,0	0,0	6 261,5
Основное мероприятие 1.2.3:	Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО "Сыктывкар"	Всего:	100,0	518,5	904,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 522,5
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	100,0	518,5	904,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	4 522,5
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.4:	Основное мероприятие 1.2.4: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	Всего:	238,0	238,0	233,4	239,5	239,5	239,5	1 427,9
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	238,0	238,0	233,4	239,5	239,5	239,5	1 427,9
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.2.5:	Основное мероприятие 1.2.5: Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере культуры и искусства	Всего:	X	0,0	X	X	X	X	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	X	0,0	X	X	X	X	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	X	0,0	X	X	X	X	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	X	0,0	X	X	X	X	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	X	0,0	X	X	X	X	0,0
		внебюджетные источники	X	0,0	X	X	X	X	0,0

Подпрограмма 2	Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта	Всего:	328 054,7	255 722,4	343 209,8	350 383,4	551 340,5	298 046,2	2 126 757,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	52 965,6	0,0	28 924,7	1 998,8	204 998,6	0,0	288 887,7
		республиканский бюджет Республики Коми	75 272,4	42 833,3	55 919,9	99 949,7	83 719,5	46 230,6	403 925,4
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	199 816,7	212 889,1	258 365,2	248 434,9	262 622,4	251 815,6	1 433 943,9
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1:	Строительство и реконструкция спортивных объектов	Всего:	48 774,4	0,0	1 050,6	61,3	9 571,6	10 000,0	69 457,9
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	42 552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 552,9
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	6 221,5	0,0	1 050,6	61,3	9 571,6	10 000,0	26 905,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.2:	Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	Всего:	12 428,3	20 812,6	39 914,2	11 748,6	6 958,5	5 987,9	97 850,1
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	12 428,3	20 812,6	39 914,2	11 748,6	6 958,5	5 987,9	97 850,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.3:	Реализация малых и/или народных проектов	Всего:	1 866,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 866,7
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 266,7
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инициативные проекты	Всего:	-	4 318,4	2 399,8	3 333,3	0,0	0,0	10 051,5
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	3 886,5	1 892,9	3 000,0	0,0	0,0	8 779,4
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	431,9	506,9	333,3	0,0	0,0	1 272,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.4:	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Всего:	1 195,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 195,5
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 195,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 195,5
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных	Всего:	0,0	80,0	281,6	308,6	0,0	0,0	670,2
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	80,0	281,6	308,6	0,0	0,0	670,2
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.5:	Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта	Всего:	3 713,8	6 065,0	1 979,6	518,9	239,0	0,0	12 516,3
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	1 662,0	5 977,0	1 844,0	0,0	0,0	0,0	9 483,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 051,8	88,0	135,6	518,9	239,0	0,0	3 033,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.6:	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	Всего:	832,4	0,0	0,0	0,0	256,8	0,0	1 089,2
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	832,4	0,0	0,0	0,0	256,8	0,0	1 089,2
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.7:	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Всего:	26 581,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 581,6
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0
		республиканский бюджет Республики Коми	1 315,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 315,8
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	265,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части реализации мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	Всего:	0,0	0,0	0,0	2 125,3	0,0	0,0	2 125,3
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	1 998,8	0,0	0,0	1 998,8
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	105,2	0,0	0,0	105,2
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	21,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.8:	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	Всего:	634,9	809,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444,4
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	444,4	566,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 011,1
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	190,5	242,8	0,0	0,0	0,0	0,0	433,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки	Всего:	0,0	0,0	0,0	892,1	0,0	0,0	892,1
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	624,5	0,0	0,0	624,5
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	267,6	0,0	0,0	267,6
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.10:	Реализация мероприятий федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" в части закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок	Всего:	0,0	0,0	36 114,8	0,0	0,0	0,0	36 114,8
		в том числе:							0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	25 740,0	0,0	0,0	0,0	25 740,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	10 010,0	0,0	0,0	0,0	10 010,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	364,8	0,0	0,0	0,0	364,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.11:	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни"	Всего:	0,0	0,0	4 195,7	52 631,6	255 250,0	0,0	312 077,3
		в том числе:							0,0
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	3 184,7	0,0	204 998,6	0,0	208 183,3
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	734,3	50 000,0	37 488,9	0,0	88 223,2
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	276,7	2 631,6	12 762,5	0,0	15 670,8
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.1:	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего:	194 819,7	219 486,9	254 441,3	278 763,7	279 064,6	282 058,3	1508 634,5
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	27 225,4	32 403,1	41 438,7	46 220,0	46 230,6	46 230,6	239 748,4
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	167 594,3	187 083,8	213 002,6	232 543,7	232 834,0	235 827,7	1268 886,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.2:	Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях	Всего:	1 186,2	3 600,0	2 572,2	0,0	0,0	0,0	7 358,4
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 186,2	3 600,0	2 572,2	0,0	0,0	0,0	7 358,4
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.3:	Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Сыктывкар"	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.4:	Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Всего:	300,0	550,0	260,0	0,0	0,0	0,0	1 110,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	300,0	550,0	260,0	0,0	0,0	0,0	1 110,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.5:	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Всего:	35 721,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 721,2
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	27 965,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 965,6
		республиканский бюджет Республики Коми	1 471,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 471,9
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	6 283,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 283,7
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.1:	Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.2:	Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:

		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы	Всего:	62 390,9	64 862,6	68 142,7	82 054,3	80 206,8	80 126,3	437 783,6
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	3 313,3	3 776,6	5 270,2	5 593,6	5 593,6	5 593,6	29 140,9
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	59 077,6	61 086,0	62 872,5	76 460,7	74 613,2	74 532,7	408 642,7
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие: 3.1.1:	Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	Всего:	28 477,5	30 122,1	32 060,4	35 968,1	36 454,6	36 218,6	199 301,3
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	28 477,5	30 122,1	32 060,4	35 968,1	36 454,6	36 218,6	199 301,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.2:	Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	Всего:	16,0	6,0	15,3	10,0	10,0	10,0	67,3
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	16,0	6,0	15,3	10,0	10,0	10,0	67,3
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.3:	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Всего:	33 897,4	34 734,5	36 067,0	46 076,2	43 742,2	43 897,7	238 415,0
		в том числе:
		федеральный бюджет РФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	3 313,3	3 776,6	5 270,2	5 593,6	5 593,6	5 593,6	29 140,9
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	30 584,1	30 957,9	30 796,8	40 482,6	38 148,6	38 304,1	209 274,1
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)						Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс. руб.
	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		X	X	X	X	X	X	66 740,0	69 005,7	75 246,2	80 898,0	80 138,0	80 138,0
количество посещений	человек	338 000	397 000	399 000	402 000	402 000	402 000	X	X	X	X	X	X
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций		X	X	X	X	X	X	4 358,1	4 744,3	7 094,1	7 484,2	7 424,8	7 424,8
число посетителей	человек	19 700	19 700	25 200	26 200	26 200	26 200	X	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		X	X	X	X	X	X	58 769,9	62 888,1	68 784,1	73 676,4	73 676,4	73 676,4
число человеко-часов пребывания	человеко-часов	132 687	126 881	127 189	121 511	121 511	121 511	X	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств		X	X	X	X	X	X	100 282,6	106 964,2	117 770,6	120 350,4	124 349,6	124 349,6
число человеко-часов пребывания	человеко-часов	470 971	477 486	484 580	486 912	486 912	486 912	X	X	X	X	X	X
Организация мероприятий учреждений клубного типа		X	X	X	X	X	X	55 381,4	55 706,8	62 245,6	69 974,1	65 228,1	65 228,1
количество мероприятий	единиц	1703	1703	1703	1703	1703	1703	X	X	X	X	X	X
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		X	X	X	X	X	X	-	7 996,2	14 003,6	12 416,8	8 700,0	8 700,0
количество мероприятий	единиц	-	85	116	121	121	121	X	X	X	X	X	X
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		X	X	X	X	X	X	79 200,2	82 193,1	91 855,4	103 619,0	94 244,3	94 201,0
количество участников клубных формирований	единиц	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	2 866	X	X	X	X	X	X
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки		X	X	X	X	X	X	28 602,8	29 573,9	32 248,4	34 344,8	34 344,8	34 344,8
количество документов	единиц	458 500	461 000	461 500	462 000	462 000	462 000	X	X	X	X	X	X
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций		X	X	X	X	X	X	4 358,1	4 744,3	7 094,1	7 484,1	7 424,8	7 424,8
количество предметов	единиц	12 950	12 950	13 309	13 459	13 459	13 459	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 2. Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта до 31.03.23 г.		X	X	X	X	X	X	81 592,3	94 667,9	155 572,3	39 094,6	X	X
количество человек	число лиц	2505	2683	2755	2627	X	X	X	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта с 01.04.23 г.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	125 331,0	167 691,3	169 158,2
количество человек	число лиц	X	X	X	2627	2593	2635	X	X	X	X	X	X
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта до 31.03.23 г.		X	X	X	X	X	X	5 613,2	9 854,1	25 677,5	6 361,5	X	X
количество человек	число лиц	247	361	363	362	X	X	X	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта с 01.04.23 г.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 344,1	27 972,9	28 349,6
количество человек	число лиц	X	X	X	362	345	357	X	X	X	X	X	X
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения до 31.03.23 г.		X	X	X	X	X	X	77 696,0	79 761,0	29 531,6	7 848,7	X	X
количество человек	человек	474	524	527	468	X	X	X	X	X	X	X	X
Реализация дополнительных общеразвивающих программ с 01.04.23 г.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 961,8	32 655,6	32 978,8
количество человеко-часов	человеко-час	X	X	X	79506	79506	79506	X	X	X	X	X	X
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях		X	X	X	X	X	X	3 138,5	3 325,2	-	-	-	-
количество мероприятий	единиц	26	52	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		X	X	X	X	X	X	12 787,1	14 461,8	17 999,8	24 350,5	23 465,3	23 763,2
количество занятий	единиц	1 639	1 800	1 900	2 345	2 345	2 345	X	X	X	X	X	X
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		X	X	X	X	X	X	12 900,7	1 606,9	3 428,5	4 638,2	4 469,6	4 526,3
количество мероприятий	единиц	132	220	350	250	250	250	X	X	X	X	X	X
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности		X	X	X	X	X	X	-	14 737,7	-	-	-	-
количество сооружений	единиц	-	4	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Обеспечение доступа к объектам спорта		X	X	X	X	X	X	-	-	21 186,1	24 749,9	21 705,3	22 177,5
Количество рабочих часов в год	часов	-	-	20 660	20 660	20 660	20 660	X	X	X	X	X	X
Подпрограмма 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений		X	X	X	X	X	X	33 897,4	34 734,5	36 067,0	46 076,2	43 742,2	43 897,7
Количество отчетов, подлежащих своду	единиц	11	11	11	11	11	11	X	X	X	X	X	X

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 27 ноября 2023 г....

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас