Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/58

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133)
Местонахождение регулируемой организации	607320, Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Южная, д. 16 "Г"
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025					На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027				На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:	612,83		612,83					612,83			612,83				612,83
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:	534,11		534,11					534,11			534,11				534,11
- населению,	24,70		24,70					24,70			24,70				24,70
- бюджетным потребителям,	54,02		54,02					54,02			54,02				54,02
- прочим потребителям,	612,83		612,83					612,83			612,83				612,83
- передано воды другим водопроводам	-		-					-			-				-
2. Собственное потребление (справочно)	-		-					-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					20 752,79				-				20 752,79
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					4 493,80				-				4 493,80
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00				-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024					54,78				-				54,78
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024					570,20				-				570,20
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						25 871,57				-				25 871,57
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					21 824,69				-				21 824,69
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					4 635,72				-				4 635,72
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00				-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025					57,08				-				57,08
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025					620,65				-				620,65
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						27 138,14				-				27 138,14
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				22 787,62					-				22 787,62
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				4 772,93					-				4 772,93
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00					-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026				59,37					-				59,37
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026				645,40					-				645,40
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					28 265,32					-				28 265,32
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				23 794,90					-				23 794,90
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				4 914,21					-				4 914,21
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00					-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027				61,74					-				61,74
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027				671,11					-				671,11
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					29 441,97					-				29 441,97
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				24 848,64					-				24 848,64
Административные расходы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				5 059,67					-				5 059,67
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2028 по 31.12.2028				0,00					-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2028 по 31.12.2028				0,00					-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2028 по 31.12.2028				64,21					-				64,21
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2028 по 31.12.2028				697,84					-				697,84
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					30 670,37					-				30 670,37
Всего на период реализации программы:					141 387,37					-				141 387,37
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024					14,98				-				14,98
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2024 по 31.12.2024					72,89				-				72,89
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2024 по 31.12.2024					4 971,63				-				4 971,63
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						5 059,50				-				5 059,50
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025					15,46				-				15,46
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2025 по 31.12.2025					75,19				-				75,19
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2025 по 31.12.2025					5 128,64				-				5 128,64
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						5 219,29				-				5 219,2
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026				15,91					-				15,91
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2026 по 31.12.2026				77,41					-				77,41
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				5 280,45					-				5 280,45
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					5 373,77					-				5 373,77
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027				16,38					-				16,38
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2027 по 31.12.2027				79,70					-				79,70
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				5 436,75					-				5 436,75
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					5 532,83					-				5 532,83
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2028 по 31.12.2028				16,87					-				16,87
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	с 01.01.2028 по 31.12.2028				82,06					-				82,06
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2028 по 31.12.2028				5 597,68					-				5 597,68
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					5 696,61					-				5 696,61
Всего на период реализации программы:					26 882,00					-				26 882,00
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						-				-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:										-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
На период с 0