Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. N 49/56 "Об установлении ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА" (ИНН 5249002485), г. Дзержинск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода) потребителям на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода) потребителям на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/56
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода) потребителям на территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА" (ИНН 5249002485) |
||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Свердлова, д. 4 |
||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе: |
4865,67 |
4865,67 |
4865,67 |
4865,67 |
4865,67 |
||||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
662,45 |
662,45 |
662,45 |
662,45 |
662,45 |
||||||||||
|
- населению, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
- прочим потребителям, |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
647,45 |
647,45 |
647,45 |
647,45 |
647,45 |
||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
4203,22 |
4203,22 |
4203,22 |
4203,22 |
4203,22 |
||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
3 827,91 |
22 690,58 |
26 518,48 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
806,01 |
5 114,08 |
5 920,08 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
4 633,91 |
27 804,65 |
32 438,57 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 981,18 |
23 612,63 |
27 593,81 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
925,29 |
5 870,89 |
6 796,17 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
4 906,46 |
29 483,52 |
34 389,98 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
4 123,66 |
24 467,92 |
28 591,58 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
962,69 |
6 522,95 |
7 485,64 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
5 086,36 |
30 990,86 |
36 077,22 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
4 271,60 |
25 356,33 |
29 627,93 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 000,81 |
7 241,69 |
8 242,50 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
5 272,40 |
32 598,03 |
37 870,43 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
4 425,20 |
26 279,26 |
30 704,46 |
|||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 041,04 |
8 030,90 |
9 071,93 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
5 466,24 |
34 310,15 |
39 776,39 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
25 365,37 |
155 187,21 |
180 552,59 |
||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
- |
354,52 |
2 249,41 |
2 603,93 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
354,52 |
2 249,41 |
2 603,93 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
- |
365,72 |
2 320,44 |
2 686,16 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
365,72 |
2 320,44 |
2 686,16 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
- |
376,54 |
2 389,13 |
2 765,67 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
376,54 |
2 389,13 |
2 765,67 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
- |
387,69 |
2 459,85 |
2 847,53 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
387,69 |
2 459,85 |
2 847,53 |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала |
- |
399,16 |
2 532,66 |
2 931,82 |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
399,16 |
2 532,66 |
2 931,82 |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1 883,63 |
11 951,49 |
13 835,11 |
||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования | |||||||||||||