Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. N 49/50 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЛЕСОГОРСК ЖКХ" ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005484), р.п. Лесогорск Шатковского муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Шатковского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/50
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕСОГОРСК ЖКХ" ШАТКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5238005484) |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607710, Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, р.п. Лесогорск, ул. Молодежная, д. 8 |
|||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||||||
|
2. Объем принятых сточных вод | ||||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
|||||||||||||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
32,10 |
|||||||||||||
|
- население, |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
|||||||||||||
|
- бюджетные потребители, |
3,55 |
3,55 |
3,55 |
3,55 |
3,55 |
|||||||||||||
|
- прочие потребители |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
|||||||||||||
|
- от других канализаций |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Передано сточных вод другим канализациям |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
691,38 |
- |
691,38 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
180,38 |
- |
180,38 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8,82 |
- |
8,82 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
880,58 |
|
880,58 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
713,21 |
- |
713,21 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
186,08 |
- |
186,08 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9,08 |
- |
9,08 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
908,37 |
- |
908,37 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
734,33 |
- |
734,33 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
191,59 |
- |
191,59 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
9,35 |
- |
9,35 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
935,27 |
- |
935,27 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
756,06 |
- |
756,06 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
197,26 |
- |
197,26 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
9,63 |
- |
9,63 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
962,95 |
- |
962,95 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
778,44 |
- |
778,44 |
||||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
203,10 |
- |
203,10 |
||||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
9,91 |
- |
9,91 |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
991,45 |
- |
991,45 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
4 678,63 |
- |
4 678,63 |
|||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
||||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
882,49 |
0 |
882,49 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
930,38 |
0 |
930,38 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
945,26 |
0 |
945,26 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
956,95 |
0 |
956,95 |
|||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
965,45 |
0 |
965,45 |
|||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
4 680,53 |
0 |
4 680,53 |
|||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м 3 |
31,01 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
933,39 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
- |
|||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
933,39 |
|||||||||||||||||