Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. N 49/75 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАДУГА" (ИНН 5224003504), г. Первомайск Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального округа город Первомайск Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/75
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАДУГА" (ИНН 5224003504) |
||||||||||||||||
|
организации (ИНН) | |||||||||||||||||
|
Местонахождение |
607760, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ленина, д. 6А |
||||||||||||||||
|
регулируемой организации | |||||||||||||||||
|
Наименование |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
|
уполномоченного органа | |||||||||||||||||
|
Местонахождение |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
|
уполномоченного органа | |||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
790,27 |
790,27 |
790,27 |
790,27 |
790,27 |
||||||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
||||||||||||
|
из собственных источников |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
||||||||||||
|
от других операторов |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Реализация питьевой воды |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
727,84 |
||||||||||||
|
- населению, |
660,43 |
660,43 |
660,43 |
660,43 |
660,43 |
||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
37,99 |
37,99 |
37,99 |
37,99 |
37,99 |
||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
29,42 |
29,42 |
29,42 |
29,42 |
29,42 |
||||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
|
Потери воды |
62,43 |
62,43 |
62,43 |
62,43 |
62,43 |
||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
17 495,98 |
- |
17 495,98 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 367,48 |
- |
1 367,48 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
133,72 |
- |
133,72 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
148,85 |
- |
148,85 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 212,28 |
- |
1 212,28 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
20 358,32 |
- |
20 358,32 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
18 212,90 |
- |
18 212,90 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 410,67 |
- |
1 410,67 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
139,34 |
- |
139,34 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
148,85 |
- |
148,85 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 266,78 |
- |
1 266,78 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
21 178,53 |
- |
21 178,53 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
18 877,08 |
- |
18 877,08 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 452,42 |
- |
1 452,42 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
144,91 |
- |
144,91 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
148,85 |
- |
148,85 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 283,57 |
- |
1 283,57 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
21 906,84 |
- |
21 906,84 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
19 567,18 |
- |
19 567,18 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 495,41 |
- |
1 495,41 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
150,71 |
- |
150,71 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
148,85 |
- |
148,85 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 300,97 |
- |
1 300,97 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
22 663,12 |
- |
22 663,12 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
20 284,28 |
- |
20 284,28 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 539,68 |
- |
1 539,68 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
156,73 |
- |
156,73 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
148,85 |
- |
148,85 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 318,98 |
|
1 318,98 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
23 448,52 |
|
23 448,52 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2028: |
109 555,34 |
|
109 555,34 |
||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 463,70 |
- |
1 463,70 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 170,86 |
|
2 170,86 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
3 634,56 |
- |
3 634,56 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 509,92 - |
- |
1 509,92 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 239,42 |
|
2 239,42 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
3 749,34 |
- |
3 749,34 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 554,62 |
- |
1 554,62 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
2 305,70 |
|
2 305,70 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
3 860,32 |
- |
3 860,32 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 600,63 |
- |
1 600,63 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 373,95 |
|
2 373,95 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
3 974,59 |
- |
3 974,59 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 648,01 |
- |
1 648,01 |
|||||||||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
2 444,22 |
|
2 444,22 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
4 092,23 |
- |
4 092,2 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2028: |
19 311,04 |
- |
19 311,04 |
||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.01.2024 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
0,026 |
|||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
|||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
24 984,32 |
- |
24 984,32 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
25 950,62 |
- |
25 950,62 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
26 820,18 |
- |
26 820,18 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
27 721,90 |
- |
27 721,90 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
28 657,04 |
- |
28 657,04 |
||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
134 134,07 |
- |
134 134,07 |
||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
|
2022 год |
||||||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
732,94 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
24156,04 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
3858,14 |
||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
28014,18 |
||||||||||||||||