Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. N 49/69 "Об установлении ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5229007213), г. Сергач Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Сергачского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/69
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5229007213) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607511, Нижегородская область, г. Сергач, п. Юбилейный, д. 13А, офис 1 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||||||
|
2. Объем транспортируемых сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе: |
537,56 |
537,56 |
537,56 |
537,56 |
537,56 |
|||||||||
|
- население, |
451,14 |
451,14 |
451,14 |
451,14 |
451,14 |
|||||||||
|
- бюджетные потребители, |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
2,68 |
|||||||||
|
- прочие потребители, |
83,74 |
83,74 |
83,74 |
83,74 |
83,74 |
|||||||||
|
- от других канализаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
537,56 |
537,56 |
537,56 |
537,56 |
537,56 |
|||||||||
|
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
14 051,63 |
- |
14 051,63 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 834,82 |
- |
2 834,82 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
16 886,45 |
- |
16 886,45 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
14 631,58 |
- |
14 631,58 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 924,35 |
- |
2 924,35 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
17 555,93 |
- |
17 555,93 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
15 181,77 |
- |
15 181,77 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 010,91 |
- |
3 010,91 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
18 192,68 |
- |
18 192,68 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
15 707,18 |
- |
15 707,18 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 100,03 |
- |
3 100,03 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
18 807,21 |
- |
18 807,21 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
16 251,94 |
- |
16 251,94 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 191,79 |
- |
3 191,79 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
19 443,73 |
- |
19 443,73 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
90 885,99 |
- |
90 885,99 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/куб. м |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации: |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2024 |
16 886,45 |
0 |
16 886,45 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2025 |
17 555,93 |
0 |
17 555,93 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2026 |
18 192,68 |
0 |
18 192,68 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
18 807,21 |
0 |
18 807,21 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
19 443,73 |
0 |
19 443,73 |
|||||||||||
|
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы: |
90 885,99 |
0 |
90 885,99 |
|||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
2022 год* |
|||||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
13,56 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
1 536,03 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
2,64 |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
1 538,67 |
|||||||||||||
* государственное регулирование осуществлялось для потребителей с. Толба, государственное регулирование на 2022 год для иных потребителей не осуществлялось.