Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/67

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (без учета очистки сточных вод)

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)			МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5222070569)
Местонахождение регулируемой организации			606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Свердлова, д. 13
Наименование уполномоченного органа			Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа			603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027		На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:			132,95			132,95			132,95			132,95		132,95
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:			132,95			132,95			132,95			132,95		132,95
- население			90,26			90,26			90,26			90,26		90,26
- бюджетные потребители			1,93			1,93			1,93			1,93		1,93
- прочие потребители			40,76			40,76			40,76			40,76		40,76
- от других канализаций			-			-			-			-		-
2. Собственное потребление (справочно)			-			-			-			-		-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			-			-			-			-		-
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3			-			-			-			-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024					1 592,22			-					1 592,22
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024					235,81			-					235,81
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024					45,68			-					45,68
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00			-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024					0,00			-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024					20,32			-					20,32
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							1 894,03			-					1 894,03
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					1 642,51			-					1 642,51
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025					243,26			-					243,26
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025					47,13			-					47,13
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00			-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025					0,00			-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025					20,87			-					20,87
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							1 953,77			-					1 953,77
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					1 691,12			-					1 691,12
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026					250,46			-					250,46
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026					48,52			-					48,52
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00			-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026					0,00			-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026					21,47			-					21,47
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							2 011,57			-					2 011,57
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					1 741,18			-					1 741,18
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027					257,87			-					257,87
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027					49,96			-					49,96
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00			-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027					0,00			-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027					22,08			-					22,08
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							2 071,09			-					2 071,09
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028					1 792,72			-					1 792,72
Административные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028					265,51			-					265,51
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2028 по 31.12.2028					51,44			-					51,44
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2028 по 31.12.2028					0,00			-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2028 по 31.12.2028					0,00			-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2028 по 31.12.2028					22,72			-					22,72
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:							2 132,39			-					2 132,39
Всего на период реализации программы:							10 062,85			-					10 062,85
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2024 по 31.12.2024					70,81			-					70,81
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							70,81			-					70,81
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2025 по 31.12.2025					73,04			-					73,04
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							73,04			-					73,04
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2026 по 31.12.2026					75,20			-					75,20
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							75,20			-					75,20
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2027 по 31.12.2027					77,43			-					77,43
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							77,43			-					77,43
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Текущий ремонт канализационных сетей		с 01.01.2028 по 31.12.2028					79,72			-					79,72
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:							79,72			-					79,72
Всего на период реализации программы:							376,20			-					376,20
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
Всего на период реализации программы:							-			-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-						-			-					-
Всего на период реализации программы:							-			-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
							Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-					-			-					-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют	-						-			-					-
Всего на период реализации программы:							-			-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027		На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%			100				100		100			100		100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%			0				0		0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%			0				0		0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%			0				0		0			0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км			0				0		0			0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб. м			0				0		0			0		0
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024															-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025															-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026															-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027															-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028															-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации:															-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.						Другие источники, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2024					1 964,84						-				1 964,84
На период с 01.01.2024 по 31.12.2025					2 026,80						-				2 026,80
На период с 01.01.2025 по 31.12.2026					2 086,78						-				2 086,78
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027					2 148,53						-				2 148,53
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028					2 212,10						-				2 212,10
Итого объем финансовых потребностей за весь период реализации программы:															10 439,05
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
															2022 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м															133,21
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.															1485,83
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.															38,76
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.															1524,59