Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. N 49/67 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5222070569), г. Лысково Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Лысковского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/67
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЫСКОВСКОГО РАЙОНА" (ИНН 5222070569) |
||||||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Свердлова, д. 13 |
||||||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
||||||||||||
|
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
489,70 |
||||||||||||
|
- населению, |
463,46 |
463,46 |
463,46 |
463,46 |
463,46 |
||||||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
14,22 |
14,22 |
14,22 |
14,22 |
14,22 |
||||||||||||
|
- прочим потребителям, |
11,82 |
11,82 |
11,82 |
11,82 |
11,82 |
||||||||||||
|
- передано воды другим водопроводам |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
||||||||||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
24 679,49 |
- |
24 679,49 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 958,57 |
- |
2 958,57 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
1 056,95 |
- |
1 056,95 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
458,94 |
- |
458,94 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
29 153,95 |
- |
29 153,95 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
25 858,36 |
- |
25 858,36 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
3 052,00 |
- |
3 052,00 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
1 090,33 |
- |
1 090,33 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
499,16 |
- |
499,16 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
30 499,85 |
- |
30 499,85 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
26 874,52 |
- |
26 874,52 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
3 142,34 |
- |
3 142,34 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
1 122,60 |
- |
1 122,60 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
518,43 |
- |
518,43 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
31 657,90 |
- |
31 657,90 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
27 883,67 |
- |
27 883,67 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
3 235,35 |
- |
3 235,35 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
1 155,83 |
- |
1 155,83 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
537,97 |
- |
537,97 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
32 812,83 |
- |
32 812,83 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
28 933,37 |
- |
28 933,37 |
|||||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 331,12 |
- |
3 331,12 |
|||||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
1 190,04 |
- |
1 190,04 |
|||||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
558,27 |
- |
558,27 |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
34 012,80 |
- |
34 012,80 |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
158 137,32 |
- |
158 137,32 |
||||||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||||
|
Показатели качества воды | |||||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
3,24 |
3,24 |
3,24 |
3,24 |
3,24 |
|||||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./ км |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|||||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб. м |
1,94 |
1,94 |
1,94 |
1,94 |
1,94 |
|||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб. м |
||||||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
29 153,95 |
- |
29 153,95 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
30 499,85 |
- |
30 499,85 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
31 657,90 |
- |
31 657,90 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
32 812,83 |
- |
32 812,83 |
||||||||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
34 012,80 |
- |
34 012,80 |
||||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
158 137,32 |
- |
158 137,32 |
||||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
|
2022 год |
||||||||||||||||
|
Объем отпуска воды, тыс. куб. м |
489,70 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
21 972,92 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1 487,05 |
||||||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб. |
23 459,97 |
||||||||||||||||