Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/66
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОСХОД-ЖКХ" АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5201001934) |
||||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д. 33 |
||||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
324,61 |
324,61 |
324,61 |
324,61 |
324,61 |
||||||||||||
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
324,61 |
324,61 |
324,61 |
324,61 |
324,61 |
||||||||||||
- населению, |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
||||||||||||
- бюджетным потребителям, |
5,48 |
5,48 |
5,48 |
5,48 |
5,48 |
||||||||||||
- прочим потребителям, |
39,33 |
39,33 |
39,33 |
39,33 |
39,33 |
||||||||||||
- передано воды другим водопроводам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
2. Собственное потребление (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
6 703,33 |
- |
6 703,33 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 171,32 |
- |
2 171,32 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
323,79 |
- |
323,79 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
9 198,44 |
- |
9 198,44 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
7 190,52 |
- |
7 190,52 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 239,89 |
- |
2 239,89 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
352,85 |
- |
352,85 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9 783,26 |
- |
9 783,26 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
7 521,02 |
- |
7 521,02 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
2 306,19 |
- |
2 306,19 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
366,92 |
- |
366,92 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
10 194,13 |
- |
10 194,13 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
7 867,19 |
- |
7 867,19 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 374,45 |
- |
2 374,45 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
381,51 |
- |
381,51 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
10 623,15 |
- |
10 623,15 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
8 229,78 |
- |
8 229,78 |
|||||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
2 444,74 |
- |
2 444,74 |
|||||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
396,64 |
- |
396,64 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
11 071,15 |
- |
11 071,15 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
50 870,12 |
- |
50 870,12 |
||||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 705,73 |
- |
2 705,73 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2 705,73 |
- |
2 705,73 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 791,18 |
- |
2 791,18 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2 791,18 |
- |
2 791,18 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
2 873,80 |
- |
2 873,80 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
2 873,80 |
- |
4 960,03 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 958,86 |
- |
2 958,86 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2 958,86 |
- |
2 958,86 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 046,44 |
- |
3 046,44 |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
3 046,44 |
- |
3 046,44 |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
14 376,01 |
- |
14 376,01 |
||||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2014 по 31.12.2014 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
Период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
Период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
Период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
|||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
||||||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
12 619,89 |
- |
12 619,89 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
13 174,44 |
- |
13 174,44 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
13 267,92 |
- |
13 267,92 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
13 382,01 |
- |
13 382,01 |
||||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
13 517,60 |
- |
13 517,60 |
||||||||||||||
Итого: |
65 961,85 |
|
65 961,85 |
||||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||||
|
2022 год |
||||||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
324,61 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
7 365,46 |
||||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
5 178,54 |
||||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
12 544,00 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23 ноября 2023 г. N 49/66 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.