Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2023 г. N 49/63
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ" (ИНН 5214002050) |
||||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606072, Нижегородская область, г. Володарск, территория Мичуринское отделение, зд. 6 |
||||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
||||||||||||||
2. Объем подачи воды | |||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
1050,38 |
1050,38 |
1050,38 |
1050,38 |
1050,38 |
||||||||||
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
523,76 |
523,76 |
523,76 |
523,76 |
523,76 |
||||||||||
- населению, |
2,08 |
2,08 |
2,08 |
2,08 |
2,08 |
||||||||||
- бюджетным потребителям, |
17,01 |
17,01 |
17,01 |
17,01 |
17,01 |
||||||||||
- прочим потребителям, |
164,89 |
164,89 |
164,89 |
164,89 |
164,89 |
||||||||||
- передано воды другим водопроводам |
339,77 |
339,77 |
339,77 |
339,77 |
339,77 |
||||||||||
2. Собственное потребление (справочно) |
526,62 |
526,62 |
526,62 |
526,62 |
526,62 |
||||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
9639,30 |
9692,04 |
19331,34 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
376,14 |
378,20 |
754,34 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
710,59 |
716,73 |
1427,32 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
10726,04 |
10786,96 |
21513,00 |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
10061,14 |
10116,17 |
20177,31 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
376,14 |
378,20 |
754,34 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
815,54 |
822,58 |
1638,12 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
11252,82 |
11316,95 |
22569,77 |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
10430,95 |
10488,00 |
20918,95 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
376,14 |
378,20 |
754,34 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
848,43 |
855,76 |
1704,19 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
11655,52 |
11721,97 |
23377,49 |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
10801,81 |
10860,90 |
21662,71 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
376,14 |
378,20 |
754,34 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
882,37 |
889,99 |
1772,36 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
12060,32 |
12129,09 |
24189,41 |
||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
11186,70 |
11247,90 |
22434,60 |
|||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
376,14 |
378,20 |
754,34 |
|||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
917,35 |
925,27 |
1842,62 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
12480,20 |
12551,37 |
25031,57 |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
58174,89 |
58506,36 |
116681,25 |
||||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
2605,61 |
2619,86 |
5225,47 |
|||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
2605,61 |
2619,86 |
5225,47 |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
2687,89 |
2702,60 |
5390,49 |
|||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
2687,89 |
2702,60 |
5390,49 |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
2767,46 |
2782,59 |
5550,05 |
|||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
2767,46 |
2782,59 |
5550,05 |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
2849,37 |
2864,96 |
5714,33 |
|||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
2849,37 |
2864,96 |
5714,33 |
||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
2933,71 |
2949,77 |
5883,48 |
|||||||||||
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
2933,71 |
2949,77 |
5883,48 |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
13844,05 |
13919,77 |
27763,82 |
||||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
|
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
||||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | |||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
||||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
||||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./ км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВтч/ куб. м |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
|||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВтч/ куб. м |
||||||||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||||||||
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
||||||||||||||
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
||||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||||||
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
13975,96 |
14054,78 |
28030,74 |
||||||||||||
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
14687,61 |
14770,67 |
29458,28 |
||||||||||||
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
15071,16 |
15152,76 |
30223,92 |
||||||||||||
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
15532,55 |
15616,38 |
31148,93 |
||||||||||||
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
16059,95 |
16150,85 |
32210,80 |
||||||||||||
Итого на период реализации программы: |
75327,23 |
75745,44 |
151072,67 |
||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||||||||
|
2022 год |
||||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
1109,07 |
||||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
21777,36 |
||||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
5651,28 |
||||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
27428,64 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.