Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 22 ноября 2023 года N 58/7

Приложение N 1
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 17 ноября 2022 года N 59/33

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории пгт Шкотово, пос. Штыково Шкотовского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) краевого государственного унитарного предприятия "Приморский водоканал" на период с 01.01.2023 по 31.12.2027 (далее по тексту - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" (ОГРН 1042501100267, ИНН 2503022413); ул. Центральная, 5, пгт Штыково, Шкотовский муниципальный округ, Приморский край, 692841
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации
1	Мероприятия по текущему ремонту	с 01.01.2023 по 31.12.2027
2	Мероприятия по капитальному ремонту	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2023 по 31.12.2023	67,61
2	с 01.01.2024 по 31.12.2024	91,13
3	с 01.01.2025 по 31.12.2025	91,13
4	с 01.01.2026 по 31.12.2026	91,13
5	с 01.01.2027 по 31.12.2027	91,13

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2023 по 31.12.2023	579,68
2	с 01.01.2024 по 31.12.2024	695,51
3	с 01.01.2025 по 31.12.2025	737,72
4	с 01.01.2026 по 31.12.2026	760,94
5	с 01.01.2027 по 31.12.2027	784,63

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2023 по 31.12.2027.

5. Плановые значения показателей надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2023	2024	2025	2026	2027
1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
2. Показатели энергетической эффективности
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026
1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100
2. Показатели энергетической эффективности
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема воды	100	100	100	100
3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.	Объем финансовых потребностей	89,02	106,01	100,45	105,76

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	100,25
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)	100,25
	в т.ч. - населению	0,00
	- бюджетным ор