Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 29.11.2023 N 340-р
Производственная программа
в сфере водоснабжения
I. Паспорт производственной программы
Полное наименование регулируемой организации |
Муниципальное предприятие города Вытегры "Горводоканал" |
ИНН/КПП |
3508010565/350801001 |
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс |
162900, Вологодская область, Вытегорский район, г. Вытегра, пр-т Советский, д. 27, тел./факс: 8(81746) 22632/8(81746) 22632 |
Сфера деятельности |
холодное водоснабжение |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
Юридический адрес, телефон, факс |
160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415 |
Период реализации |
с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года |
II. Планируемый объем подачи воды
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя, тыс. куб. м |
||||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
1. |
Объем поднятой воды |
266,971 |
266,971 |
266,971 |
266,971 |
266,971 |
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
0,156 |
0,156 |
0,156 |
0,156 |
0,156 |
3. |
Объем воды, полученной от сторонних поставщиков |
|
- |
- |
- |
- |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
|
- |
- |
- |
- |
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
266,815 |
266,815 |
266,815 |
266,815 |
266,815 |
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
216,815 |
216,815 |
216,815 |
216,815 |
216,815 |
7.1. |
объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
- |
- |
- |
- |
- |
7.2. |
объем реализованной воды, в том числе: |
216,815 |
216,815 |
216,815 |
216,815 |
216,815 |
7.2.1. |
бюджетным потребителям |
27,265 |
27,265 |
27,265 |
27,265 |
27,265 |
7.2.2. |
Населению |
153,350 |
153,350 |
153,350 |
153,350 |
153,350 |
7.2.3. |
прочим потребителям |
36,200 |
36,200 |
36,200 |
36,200 |
36,200 |
7.2.4. |
другим водопроводам |
- |
- |
- |
- |
- |
III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Период реализации |
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
- |
2. |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды |
- |
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
- |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя, тыс. руб. |
||||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
1. |
Объем финансовых потребностей |
12018,74 |
12479,08 |
12854,26 |
13240,53 |
13638,55 |
V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя |
||||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год 2028 год |
|||
1. |
Показатели качества |
|
||||
1.1. |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
||||
2.1. |
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
||||
3.1. |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
18,74 |
18,74 |
18,74 |
18,74 |
18,74 |
3.2. |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3. |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м |
1,235 |
1,235 |
1,235 |
1,235 |
1,235 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м |
Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м |
1. |
Объем поднятой воды |
266,971 |
- |
2. |
Объем воды, используемой на технологические нужды |
0,156 |
- |
3. |
Объем воды, полученной от сторонних источников |
- |
- |
4. |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
- |
- |
5. |
Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть |
266,815 |
- |
6. |
Объем потерь воды в водопроводной сети |
50,000 |
- |
7. |
Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе: |
216,815 |
- |
7.1. |
объем воды, отпущенной на собственные нужды организации |
- |
- |
7.2. |
объем реализованной воды, в том числе: |
216,815 |
- |
7.2.1. |
бюджетным потребителям |
27,265 |
- |
7.2.2. |
населению |
153,350 |
- |
7.2.3. |
прочим потребителям |
36,200 |
- |
7.2.4. |
другим водопроводам |
- |
- |
6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Отчетный год |
Плановые показатели |
Фактические показатели |
Примечание |
||||||
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
Наименование показателя |
Ожидаемый эффект |
Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб. |
Наименование показателя |
Достигнутый эффект |
||||||
тыс. руб. |
% |
тыс. руб. |
% |
||||||||
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности
N п/п |
Наименование показателя |
Плановое значение показателя на 2022 год |
Фактическое значение показателя за 2022 год |
1. |
Показатели качества |
|
|
1.1. |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
- |
- |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
2.1. |
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |
- |
- |
3. |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
3.1. |
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
18,7 |
- |
3.2. |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м |
- |
- |
3.3. |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м |
1,235 |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.