Приложение N 1. Производственная программа оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Подгорное 1", осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа город Воронеж (городской микрорайон Подгорное), на срок с 01.01.2024 по 31.12.2024

Приложение N 1
к приказу Минтарифов ВО
от 23.11.2023 N 57/1

ГАРАНТ:

Производственная программа, утвержденная настоящим приказом, действует с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Производственная программа
оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Подгорное 1", осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа город Воронеж (городской микрорайон Подгорное), на срок с 01.01.2024 по 31.12.2028

1. Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал Подгорное 1", 394075, г. Воронеж, ул. Дачный поселок, 3/1
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Министерство тарифного регулирования Воронежской области 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	732,84	763,62	794,16	825,93	858,97
2.	Капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	4314,67	4495,89	4675,72	4862,75	5057,26

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям/конечным потребителям, тыс. куб. м
			с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	398,821	398,821	398,821	398,821	398,821
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	398,821	398,821	398,821	398,821	398,821
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам	тыс. куб. м	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978
2.1.	ООО "РВК-Воронеж"	тыс. куб. м	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978
3.	Объем воды на производственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	399,799	399,80	399,80	399,80	399,80
5.	Потери воды	тыс. куб. м	39,877	39,88	39,88	39,88	39,88
6.	% потерь от отпуска в сеть	%	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97
7.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	359,922	359,922	359,922	359,922	359,922
7.1.	- населению	тыс. куб. м	352,414	352,414	352,414	352,414	352,414
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,508	7,508	7,508	7,508	7,508
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.4.	- потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2024 год - 12608,67 тыс. рублей в год;

2025 год - 13070,64 тыс. рублей в год;

2026 год - 13663,95 тыс. рублей в год;

2027 год - 14045,79 тыс. рублей в год;

2028 год - 14888,72 тыс. рублей в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2024 по 31.12.2028.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателей	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027	с 01.01.2028 по 31.12.2028
1	2	3	4	5	6
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-

7. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются на период с 01.01.2024 по 31.12.2028 без изменения, сопоставить динамику их изменения невозможно.

8. Отчет об исполнении производственной программы (за истекший год долгосрочного периода регулирования) размещен на сайте министерства тарифного регулирования Воронежской области в разделе "Сведения о производственных программах" (https://tarif36.govvrn.ru/otciti-po-svedinii-o-proizvodstvenix-i-invisticionix-programmax).

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.