Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 9
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от "23" ноября 2023 г. N 1605
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
и организация досуга населения
городского округа Саранск"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы
N п/п |
Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Расходы, тыс. руб. |
|||||||||||
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
МП "Развитие сферы культуры и организация досуга населения" |
Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (УК) |
Всего |
2483314,4 |
153366,9 |
191781,1 |
183810,2 |
1751753 |
254202,6 |
197664,6 |
217827,1 |
240938,6 |
270270,4 |
299138,8 |
299138,8 |
ФБ |
25795,6 |
101,1 |
140,7 |
547,8 |
13876,2 |
3877,0 |
2943,8 |
2548,8 |
1760,2 |
- |
- |
- |
|||
РБ |
6326,0 |
754,8 |
1308,5 |
436,9 * |
1419,2 |
969,3 |
735,9 |
414,9 |
286,5 |
- |
- |
- |
|||
МБ |
2451192,8 |
152511,0 |
190331,9 |
182825,5 |
159879,9 |
249356,3 |
193984,9 |
214863,4 |
238891,9 |
270270,4 |
299138,8 |
299138,8 |
|||
1. |
Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество" |
УК |
МБ |
486,2 |
7,0 |
64,2 |
200,0 |
200,0 |
15,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1. |
Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей |
ДМШ, ДХШ, ДШИ |
МБ |
486,2 |
7,0 |
64,2 |
200,0 |
200,0 |
15,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Участие учащихся учреждений дополнительного образования детей в республиканских, международных всероссийских фестивалях, конкурсах |
МБ |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях. Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям |
МБ |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр" |
УК, ЦБС г.о. Саранск |
Всего |
17358,9 |
2155,9 |
2862,8 |
2191,7 |
5211,1 |
1786,4 |
750,0 |
- |
151,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
ФБ |
4141,4 |
101,1 |
140,7 |
547,8 |
2471,9 |
879,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
РБ |
2797,9 |
554,8 |
1208,5 |
136,9 |
677,7 |
220,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
МБ |
10419,6 |
11500,0 |
1513,6 |
1507,0 |
2061,5 |
686,5 |
750,0 |
- |
151,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
|||
2.1. |
Подписка на периодические издания |
УК, ЦБС г.о. Саранск |
МБ |
9840,0 |
1500,0 |
1513,6 |
1500,0 |
1500,0 |
675,4 |
750,0 |
- |
151,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
2.2. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Всего |
508,7 |
101,1 |
140,7 |
135,9 |
131,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ФБ |
453,1 |
101,1 |
140,7 |
107,6 |
103,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
РБ |
52,9 |
- |
- |
26,9 |
26,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
МБ |
2,7 |
- |
- |
1,4 |
1,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.3. |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения использования информационных технологий и оцифровки |
Всего |
4448,7 |
554,8 |
1208,5 |
555,8 |
1018,6 |
1111,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ФБ |
2126,8 |
- |
- |
440,2 |
806,7 |
879,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
РБ |
2295,0 |
554,8 |
1208,5 |
110,0 |
201,7 |
220,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
МБ |
26,9 |
- |
- |
5,6 |
10,2 |
11,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.4. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
УК, ЦБС г.о. Саранск |
Всего |
1561,5 |
- |
- |
- |
1561,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ФБ |
1561,5 |
- |
- |
- |
1561,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2.5. |
Пополнение книжных фондов модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") |
Всего |
1000,0 |
- |
- |
- |
1000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
РБ |
450,0 |
- |
- |
- |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
МБ |
550,0 |
- |
- |
- |
550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3. |
Подпрограмма "Организация досуга населения" |
УК |
Всего |
405051,7 |
31820,7 |
36789,4 |
26543,1 |
18532,8 |
47391,7 |
30121,2 |
35702,0 |
33275,0 |
34463,0 |
55206,4 |
55206,4 |
ФБ |
1497,5 |
- |
- |
- |
209,6 |
155,0 |
336,8 |
408,5 |
387,6 |
- |
- |
- |
|||
РБ |
305,0 |
- |
- |
- |
52,4 |
38,8 |
84,2 |
66,5 |
63,1 |
- |
- |
- |
|||
МБ |
403249,2 |
31820,7 |
36789,4 |
26543,1 |
18270,8 |
47197,9 |
29700,2 |
35227,0 |
32824,3 |
34463,0 |
55206,4 |
55206,4 |
|||
3.1. |
Осуществление поддержки квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации и переподготовки. Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов работников театральной, музейной и досуговой деятельности, издательская деятельность |
ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк |
МБ |
3000,0 |
- |
- |
- |
1500,0 |
- |
- |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
3.2. |
Проведение праздников и социально-значимых мероприятий |
ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк |
Всего |
402051,7 |
31820,7 |
36789,4 |
26543,1 |
17032,8 |
47391,7 |
30121,2 |
34202,0 |
33275,0 |
34463,0 |
55206,4 |
55206,4 |
ФБ |
1497,5 |
- |
- |
- |
209,6 |
155,0 |
336,8 |
408,5 |
387,6 |
- |
- |
- |
|||
РБ |
305,0 |
- |
- |
- |
52,4 |
38,8 |
84,2 |
66,5 |
63,1 |
- |
- |
- |
|||
МБ |
400249,2 |
31820,7 |
36789,4 |
26543,1 |
16770,8 |
47197,9 |
29700,2 |
33727,0 |
32824,3 |
34463,0 |
55206,4 |
55206,4 |
|||
3.2.1 |
Проведение городских фестивалей, конкурсов, поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (реализация творческого проекта "Память маленького сердца": постановка спектакля "Я не хочу бояться... Мне хочется жить". постановка спектаклей: "Огненная лиса и волшебные стрелы". "Серебряное копытце". Постановка спектакля "Раскольников... и наказание" по мотивам произведения Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" для детей старше 14 лет в рамках проекта "Классика на сцене", "Великий. Непобедимый. Святой." (по автобиографическим материалам Ф.Ф. Ушакова) |
Всего |
2252,3 |
355,0 |
- |
- |
275,8 |
203,9 |
443,2 |
500,0 |
474,4 |
- |
- |
- |
|
ФБ |
1497,5 |
- |
- |
- |
209,6 |
155,0 |
336,8 |
408,5 |
387,6 |
- |
- |
- |
|||
РБ |
305,0 |
- |
- |
- |
52,4 |
38,8 |
84,2 |
66,5 |
63,1 |
- |
- |
- |
|||
МБ |
449,8 |
355,0 |
- |
- |
13,8 |
10,1 |
22,2 |
25,01 |
23,7 |
- |
- |
- |
|||
3.2.2 |
Проведение праздничных мероприятий, мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел и мероприятий, направленных на поддержку волонтерского движения |
МБ |
81248,7 |
1874,7 |
1511,6 |
1260,0 |
2982,6 |
4300,0 |
4349,2 |
4983,3 |
4900,0 |
4533,5 |
25276,9 |
25276,9 |
|
3.2.3 |
Организация и проведение в городском округе Саранск новогодних и рождественских мероприятий |
МБ |
121641,7 |
13506,0 |
16674,9 |
6058,1 |
6172,4 |
11864,8 |
7328,7 |
18347,7 |
8900,6 |
10929,5 |
10929,5 |
10929,5 |
|
3.2.4 |
Организация и проведение в городском округе Саранск Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
МБ |
97217,2 |
6730,0 |
7861,9 |
12625,0 |
4080,6 |
14823,0 |
8500,0 |
4596,7 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
|
3.2.5 |
Организация и проведение в городском округе Саранск мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Саранска |
МБ |
99691,7 |
9355,0 |
10741,0 |
6600,0 |
3521,4 |
16200,0 |
9500,0 |
5774,3 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
9500,0 |
|
4. |
Подпрограмма "Электронный музей" |
УК |
МБ |
550,0 |
- |
200,0 |
350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1. |
Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива, создание единой сети и подключение к сети Интернет |
Музей |
МБ |
550,0 |
- |
200,0 |
350,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск" |
УК |
Всего |
83134,7 |
4422,1 |
10822,7 |
6545,8 |
15076,0 |
13074,5 |
6925,2 |
7213,8 |
6735,7 |
10023,0 |
1148,0 |
1148,0 |
ФБ |
20156,7 |
- |
- |
- |
11194,7 |
2842,1 |
2607,0 |
2140,3 |
1372,6 |
- |
- |
- |
|||
РБ |
3223,1 |
200,0 |
100,0 |
300,0 * |
689,1 |
710,5 |
651,7 |
348,4 |
223,4 |
- |
- |
- |
|||
МБ |
59754,9 |
4222,1 |
10722,7 |
6245,8 |
3192,2 |
9521,9 |
3666,5 |
4725,1 |
5139,7 |
10023,0 |
1148,0 |
1148,0 |
|||
5.1. |
Улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных пособий. интерактивных досок, мультимедиа-проекторов, компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей |
УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ |
МБ |
215,1 |
- |
- |
15,1 |
200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.2. |
Приобретение звукового и светового оборудования для сцены, музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры), персональных компьютеров (полный комплект), ноутбуков, видеоэкранов и мультимедийного оборудования, пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви, приобретение библиотечной мебели (читательские столы, стулья, книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных стендов, уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок), создание модельных муниципальных библиотек. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение звукового и светотехнического оборудования для сцены, театральной мебели и кресел для зрительного зала, постановочных материалов для изготовления кукол, видеопроектора, гастрольного микроавтобуса, театрального занавеса, комплекта оборудования для проекции изображения на натяжной рамный экран, установка раздвижного механизма для задника сцены, колосников и порталов, микшерский пульт, радиосистемы головные и ручные, световой пульт, прожектора полного движения, радиосистема головная (с оголовьем), светодиодный прожектор, прожектор полного движения LEDSPO, световая голова вращающаяся, видеокамера с модулем) |
УК, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк |
Всего |
24310,3 |
334,1 |
125,9 |
315,7 |
12065,1 |
3739,6 |
3430,2 |
2619,7 |
1680,0 |
- |
- |
- |
ФБ |
20156,7 |
- |
- |
- |
11194,7 |
2842,1 |
2607,0 |
2140,3 |
1372,6 |
- |
- |
- |
|||
РБ |
3223,1 |
200,0 |
100,0 |
300,0 * |
689,1 |
710,5 |
651,7 |
348,4 |
223,4 |
- |
- |
- |
|||
МБ |
930,5 |
134,1 |
25,9 |
15,7 |
181,3 |
187,0 |
171,5 |
131,0 |
84,0 |
- |
- |
- |
|||
5.3. |
Строительно-монтажные и проектные работы, в том числе: |
УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк |
МБ |
49734,3 |
4088,0 |
10696,8 |
6215,0 |
2810,9 |
9334,9 |
3495,0 |
4594,1 |
5055,7 |
1148,0 |
1148,0 |
1148,0 |
5.3.1 |
Капитальный ремонт |
МБ |
27881,5 |
2368,0 |
4045,6 |
3595,8 |
2810,9 |
3890,1 |
1860,2 |
3214,8 |
4182,2 |
638,0 |
638,0 |
638,0 |
|
5.3.1.1 |
Дом культуры "Луч", ул. Веселовского, 40а |
МБ |
4079,0 |
1879,0 |
2200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.3.1.2 |
МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг.", ул. Советская, 34а |
МБ |
12495,3 |
250,0 |
579,6 |
1297,8 |
782,8 |
1890,1 |
1860,2 |
2470,4 |
3064,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5.3.1.3 |
МБУК "Дворец культуры городского округа Саранск", ул. Титова, 23 |
МБ |
3189,3 |
239,0 |
1025,3 |
- |
- |
- |
- |
744,3 |
280,7 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
5.3.1.4 |
Дом культуры "Заречье", б-р Эрьзи, 19 |
МБ |
338,7 |
- |
240,7 |
98,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.3.1.5 |
Дом культуры р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 29 |
МБ |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.3.1.6 |
МБУК "Централизованная библиотечная система г.о. Саранск", ул. Энгельса, 9А |
МБ |
3427,1 |
- |
- |
- |
2028,1 |
- |
- |
- |
799,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
5.3.1.7 |
МБУК "Театр актера и куклы "Крошка", ул. Полежаева, 159г |
МБ |
2152,1 |
- |
- |
- |
- |
2000,0 |
- |
0,1 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
5.3.1.8 |
МАУК "Городские парки", ул. Красноармейская, 12 |
МБ |
2200,0 |
- |
- |
2200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.3.2. |
Текущий ремонт |
УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк |
МБ |
21852,8 |
1720,0 |
6651,2 |
2619,2 |
- |
5444,8 |
1634,8 |
1379,3 |
873,5 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
5.3.2.1. |
Ремонт учреждений |
УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк |
МБ |
16852,8 |
1720,0 |
1651,2 |
2619,2 |
- |
5444,8 |
1634,8 |
1379,3 |
873,5 |
510,0 |
510,0 |
510,0 |
5.3.2.2. |
Ремонт аттракционов |
УК, Парк |
МБ |
5000,0 |
- |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.4. |
Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования г.о. Саранск |
УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк |
МБ |
8875,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8875,0 |
- |
- |
5.4.1. |
Учреждения культуры |
МБ |
5475,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5475,0 |
- |
- |
|
5.4.2. |
Учреждения дополнительного образования |
МБ |
3400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3400,0 |
- |
- |
|
6. |
Подпрограмма "Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия" |
УК |
МБ |
3737,9 |
500,0 |
211,0 |
94,9 |
94,9 |
700,1 |
557,0 |
300,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
6.1. |
Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма |
УО, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей |
МБ |
3737,9 |
500,0 |
211,0 |
94,9 |
94,9 |
700,1 |
557,0 |
300,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
320,0 |
7. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Саранск" |
УК |
МБ |
1972995,1 |
114461,2 |
140831,0 |
147884,7 |
136060,5 |
191234,9 |
159311,3 |
174611,4 |
200456,9 |
224714,4 |
241714,4 |
241714,4 |
7.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
ДК г.о. Саранск |
МБ |
851719,7 |
51479,7 |
65959,4 |
71745,8 |
58605,3 |
76294,8 |
55380,9 |
77273,1 |
91563,3 |
97805,8 |
102805,8 |
102805,8 |
7.2. |
Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда |
Музей |
МБ |
292449,5 |
17037,0 |
19556,9 |
20153,8 |
17569,6 |
25770,2 |
17083,6 |
32173,2 |
32526,3 |
35526,3 |
37526,3 |
37526,3 |
7.3. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города |
ЦБС г.о. Саранск |
МБ |
523964,9 |
32811,0 |
37793,4 |
37468,3 |
39558,1 |
48242,9 |
33631,0 |
42746,0 |
52917,3 |
62932,3 |
67932,3 |
67932,3 |
7.4. |
Организация и проведение спектаклей и мероприятий театра актера и куклы "Крошка" |
ТА и К "Крошка" |
МБ |
250267,8 |
12856,8 |
17521,3 |
18516,8 |
20327,5 |
21827,0 |
19096,4 |
21322,0 |
23450,0 |
28450,0 |
33450,0 |
33450,0 |
7.5. |
Обеспечение активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов |
Парк |
МБ |
54593,2 |
276,7 |
- |
- |
- |
19100,0 |
34119,4 |
1097,1 |
- |
- |
- |
- |
где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск);
РБ - республиканский бюджет (бюджет Республики Мордовия);
ФБ - федеральный бюджет".
________________________________
* В том числе оплата обязательств прошлых лет 300 тыс. рублей".
<< Приложение 8 Приложение 8 |
Приложение 10 >> Приложение 10 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Саранск от 23 ноября 2023 г. N 1605 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.