Приложение 9

Приложение 9
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от "23" ноября 2023 г. N 1605

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
и организация досуга населения
городского округа Саранск"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программы

N п/п	Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источники финансирования	Расходы, тыс. руб.
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	МП "Развитие сферы культуры и организация досуга населения"	Управление культуры Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (УК)	Всего	2483314,4	153366,9	191781,1	183810,2	1751753	254202,6	197664,6	217827,1	240938,6	270270,4	299138,8	299138,8
			ФБ	25795,6	101,1	140,7	547,8	13876,2	3877,0	2943,8	2548,8	1760,2	-	-	-
			РБ	6326,0	754,8	1308,5	436,9 *	1419,2	969,3	735,9	414,9	286,5	-	-	-
			МБ	2451192,8	152511,0	190331,9	182825,5	159879,9	249356,3	193984,9	214863,4	238891,9	270270,4	299138,8	299138,8
1.	Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество"	УК	МБ	486,2	7,0	64,2	200,0	200,0	15,0	-	-	-	-	-	-
1.1.	Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей	ДМШ, ДХШ, ДШИ	МБ	486,2	7,0	64,2	200,0	200,0	15,0	-	-	-	-	-	-
1.2.	Участие учащихся учреждений дополнительного образования детей в республиканских, международных всероссийских фестивалях, конкурсах		МБ	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях. Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям		МБ	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр"	УК, ЦБС г.о. Саранск	Всего	17358,9	2155,9	2862,8	2191,7	5211,1	1786,4	750,0	-	151,0	750,0	750,0	750,0
			ФБ	4141,4	101,1	140,7	547,8	2471,9	879,9	-	-	-	-	-	-
			РБ	2797,9	554,8	1208,5	136,9	677,7	220,0	-	-	-	-	-	-
			МБ	10419,6	11500,0	1513,6	1507,0	2061,5	686,5	750,0	-	151,0	750,0	750,0	750,0
2.1.	Подписка на периодические издания	УК, ЦБС г.о. Саранск	МБ	9840,0	1500,0	1513,6	1500,0	1500,0	675,4	750,0	-	151,0	750,0	750,0	750,0
2.2.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований		Всего	508,7	101,1	140,7	135,9	131,0	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	453,1	101,1	140,7	107,6	103,7	-	-	-	-	-	-	-
			РБ	52,9	-	-	26,9	26,0	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	2,7	-	-	1,4	1,3	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения использования информационных технологий и оцифровки		Всего	4448,7	554,8	1208,5	555,8	1018,6	1111,0	-	-	-	-	-	-
			ФБ	2126,8	-	-	440,2	806,7	879,9	-	-	-	-	-	-
			РБ	2295,0	554,8	1208,5	110,0	201,7	220,0	-	-	-	-	-	-
			МБ	26,9	-	-	5,6	10,2	11,1	-	-	-	-	-	-
2.4.	Создание модельных муниципальных библиотек	УК, ЦБС г.о. Саранск	Всего	1561,5	-	-	-	1561,5	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	1561,5	-	-	-	1561,5	-	-	-	-	-	-	-
			РБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Пополнение книжных фондов модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")		Всего	1000,0	-	-	-	1000,0	-	-	-	-	-	-	-
			ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			РБ	450,0	-	-	-	450,0	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	550,0	-	-	-	550,0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма "Организация досуга населения"	УК	Всего	405051,7	31820,7	36789,4	26543,1	18532,8	47391,7	30121,2	35702,0	33275,0	34463,0	55206,4	55206,4
			ФБ	1497,5	-	-	-	209,6	155,0	336,8	408,5	387,6	-	-	-
			РБ	305,0	-	-	-	52,4	38,8	84,2	66,5	63,1	-	-	-
			МБ	403249,2	31820,7	36789,4	26543,1	18270,8	47197,9	29700,2	35227,0	32824,3	34463,0	55206,4	55206,4
3.1.	Осуществление поддержки квалифицированных кадров через различные формы повышения квалификации и переподготовки. Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов работников театральной, музейной и досуговой деятельности, издательская деятельность	ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк	МБ	3000,0	-	-	-	1500,0	-	-	1500,0	-	-	-	-
3.2.	Проведение праздников и социально-значимых мероприятий	ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк	Всего	402051,7	31820,7	36789,4	26543,1	17032,8	47391,7	30121,2	34202,0	33275,0	34463,0	55206,4	55206,4
			ФБ	1497,5	-	-	-	209,6	155,0	336,8	408,5	387,6	-	-	-
			РБ	305,0	-	-	-	52,4	38,8	84,2	66,5	63,1	-	-	-
			МБ	400249,2	31820,7	36789,4	26543,1	16770,8	47197,9	29700,2	33727,0	32824,3	34463,0	55206,4	55206,4
3.2.1	Проведение городских фестивалей, конкурсов, поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (реализация творческого проекта "Память маленького сердца": постановка спектакля "Я не хочу бояться... Мне хочется жить". постановка спектаклей: "Огненная лиса и волшебные стрелы". "Серебряное копытце". Постановка спектакля "Раскольников... и наказание" по мотивам произведения Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" для детей старше 14 лет в рамках проекта "Классика на сцене", "Великий. Непобедимый. Святой." (по автобиографическим материалам Ф.Ф. Ушакова)		Всего	2252,3	355,0	-	-	275,8	203,9	443,2	500,0	474,4	-	-	-
			ФБ	1497,5	-	-	-	209,6	155,0	336,8	408,5	387,6	-	-	-
			РБ	305,0	-	-	-	52,4	38,8	84,2	66,5	63,1	-	-	-
			МБ	449,8	355,0	-	-	13,8	10,1	22,2	25,01	23,7	-	-	-
3.2.2	Проведение праздничных мероприятий, мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел и мероприятий, направленных на поддержку волонтерского движения		МБ	81248,7	1874,7	1511,6	1260,0	2982,6	4300,0	4349,2	4983,3	4900,0	4533,5	25276,9	25276,9
3.2.3	Организация и проведение в городском округе Саранск новогодних и рождественских мероприятий		МБ	121641,7	13506,0	16674,9	6058,1	6172,4	11864,8	7328,7	18347,7	8900,6	10929,5	10929,5	10929,5
3.2.4	Организация и проведение в городском округе Саранск Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		МБ	97217,2	6730,0	7861,9	12625,0	4080,6	14823,0	8500,0	4596,7	9500,0	9500,0	9500,0	9500,0
3.2.5	Организация и проведение в городском округе Саранск мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Саранска		МБ	99691,7	9355,0	10741,0	6600,0	3521,4	16200,0	9500,0	5774,3	9500,0	9500,0	9500,0	9500,0
4.	Подпрограмма "Электронный музей"	УК	МБ	550,0	-	200,0	350,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива, создание единой сети и подключение к сети Интернет	Музей	МБ	550,0	-	200,0	350,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск"	УК	Всего	83134,7	4422,1	10822,7	6545,8	15076,0	13074,5	6925,2	7213,8	6735,7	10023,0	1148,0	1148,0
			ФБ	20156,7	-	-	-	11194,7	2842,1	2607,0	2140,3	1372,6	-	-	-
			РБ	3223,1	200,0	100,0	300,0 *	689,1	710,5	651,7	348,4	223,4	-	-	-
			МБ	59754,9	4222,1	10722,7	6245,8	3192,2	9521,9	3666,5	4725,1	5139,7	10023,0	1148,0	1148,0
5.1.	Улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных пособий. интерактивных досок, мультимедиа-проекторов, компьютерной и оргтехники, оборудования, музыкальных инструментов для учреждений дополнительного образования детей	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ	МБ	215,1	-	-	15,1	200,0	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Приобретение звукового и светового оборудования для сцены, музыкальных инструментов, оргтехники (ксероксы, принтеры, сканеры), персональных компьютеров (полный комплект), ноутбуков, видеоэкранов и мультимедийного оборудования, пошив сценических костюмов, приобретение сценической обуви, приобретение библиотечной мебели (читательские столы, стулья, книжные шкафы и полки), специализированной мебели и реквизитов для музея (экспозиционных витрин, манекенов, выставочных стендов, уличных подиумов, банкеток, стульев, полок, подставок), создание модельных муниципальных библиотек. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение звукового и светотехнического оборудования для сцены, театральной мебели и кресел для зрительного зала, постановочных материалов для изготовления кукол, видеопроектора, гастрольного микроавтобуса, театрального занавеса, комплекта оборудования для проекции изображения на натяжной рамный экран, установка раздвижного механизма для задника сцены, колосников и порталов, микшерский пульт, радиосистемы головные и ручные, световой пульт, прожектора полного движения, радиосистема головная (с оголовьем), светодиодный прожектор, прожектор полного движения LEDSPO, световая голова вращающаяся, видеокамера с модулем)	УК, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк	Всего	24310,3	334,1	125,9	315,7	12065,1	3739,6	3430,2	2619,7	1680,0	-	-	-
			ФБ	20156,7	-	-	-	11194,7	2842,1	2607,0	2140,3	1372,6	-	-	-
			РБ	3223,1	200,0	100,0	300,0 *	689,1	710,5	651,7	348,4	223,4	-	-	-
			МБ	930,5	134,1	25,9	15,7	181,3	187,0	171,5	131,0	84,0	-	-	-
5.3.	Строительно-монтажные и проектные работы, в том числе:	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк	МБ	49734,3	4088,0	10696,8	6215,0	2810,9	9334,9	3495,0	4594,1	5055,7	1148,0	1148,0	1148,0
5.3.1	Капитальный ремонт		МБ	27881,5	2368,0	4045,6	3595,8	2810,9	3890,1	1860,2	3214,8	4182,2	638,0	638,0	638,0
5.3.1.1	Дом культуры "Луч", ул. Веселовского, 40а		МБ	4079,0	1879,0	2200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2	МБУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг.", ул. Советская, 34а		МБ	12495,3	250,0	579,6	1297,8	782,8	1890,1	1860,2	2470,4	3064,4	100,0	100,0	100,0
5.3.1.3	МБУК "Дворец культуры городского округа Саранск", ул. Титова, 23		МБ	3189,3	239,0	1025,3	-	-	-	-	744,3	280,7	300,0	300,0	300,0
5.3.1.4	Дом культуры "Заречье", б-р Эрьзи, 19		МБ	338,7	-	240,7	98,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5	Дом культуры р.п. Луховка, ул. Октябрьская, 29		МБ	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1.6	МБУК "Централизованная библиотечная система г.о. Саранск", ул. Энгельса, 9А		МБ	3427,1	-	-	-	2028,1	-	-	-	799,0	200,0	200,0	200,0
5.3.1.7	МБУК "Театр актера и куклы "Крошка", ул. Полежаева, 159г		МБ	2152,1	-	-	-	-	2000,0	-	0,1	38,0	38,0	38,0	38,0
5.3.1.8	МАУК "Городские парки", ул. Красноармейская, 12		МБ	2200,0	-	-	2200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2.	Текущий ремонт	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк	МБ	21852,8	1720,0	6651,2	2619,2	-	5444,8	1634,8	1379,3	873,5	510,0	510,0	510,0
5.3.2.1.	Ремонт учреждений	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк	МБ	16852,8	1720,0	1651,2	2619,2	-	5444,8	1634,8	1379,3	873,5	510,0	510,0	510,0
5.3.2.2.	Ремонт аттракционов	УК, Парк	МБ	5000,0	-	5000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования г.о. Саранск	УК, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей, Парк	МБ	8875,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8875,0	-	-
5.4.1.	Учреждения культуры		МБ	5475,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5475,0	-	-
5.4.2.	Учреждения дополнительного образования		МБ	3400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3400,0	-	-
6.	Подпрограмма "Саранск - город мира, дружбы, межнационального и межконфессионального согласия"	УК	МБ	3737,9	500,0	211,0	94,9	94,9	700,1	557,0	300,0	320,0	320,0	320,0	320,0
6.1.	Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие, профилактику этнического и религиозного экстремизма	УО, ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, ТА и К "Крошка", ЦБС г.о. Саранск, Музей	МБ	3737,9	500,0	211,0	94,9	94,9	700,1	557,0	300,0	320,0	320,0	320,0	320,0
7.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Саранск"	УК	МБ	1972995,1	114461,2	140831,0	147884,7	136060,5	191234,9	159311,3	174611,4	200456,9	224714,4	241714,4	241714,4
7.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	ДК г.о. Саранск	МБ	851719,7	51479,7	65959,4	71745,8	58605,3	76294,8	55380,9	77273,1	91563,3	97805,8	102805,8	102805,8
7.2.	Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда	Музей	МБ	292449,5	17037,0	19556,9	20153,8	17569,6	25770,2	17083,6	32173,2	32526,3	35526,3	37526,3	37526,3
7.3.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города	ЦБС г.о. Саранск	МБ	523964,9	32811,0	37793,4	37468,3	39558,1	48242,9	33631,0	42746,0	52917,3	62932,3	67932,3	67932,3
7.4.	Организация и проведение спектаклей и мероприятий театра актера и куклы "Крошка"	ТА и К "Крошка"	МБ	250267,8	12856,8	17521,3	18516,8	20327,5	21827,0	19096,4	21322,0	23450,0	28450,0	33450,0	33450,0
7.5.	Обеспечение активного отдыха и развлечений, удовлетворение культурных запросов	Парк	МБ	54593,2	276,7	-	-	-	19100,0	34119,4	1097,1	-	-	-	-

где МБ - местный бюджет (бюджет городского округа Саранск);

РБ - республиканский бюджет (бюджет Республики Мордовия);

ФБ - федеральный бюджет".

________________________________

* В том числе оплата обязательств прошлых лет 300 тыс. рублей".