Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы

8.1 Перечень плановых мероприятий МУП "Боровичский водоканал" по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению питьевой воды при транспортировке за 2022 год

N п/п	Наименование мероприятия	2022 год
		план, тыс. руб.	факт, тыс. руб
1	2	3	4
	Водоснабжение
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоснабжения "	2736,90	2736,90
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоснабжения	1983,76	1983,76
	Водоотведение
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоотведения	2764,02	2761,02
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	793,14	793,14
	Водоотведение (без очистки)
1.	Мероприятия по капитальному ремонту объектов водоотведения	18,59	18,59
2.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	14,64	14,64
	Водоотведение (очистка)
1.	Мероприятия по текущему ремонту объектов водоотведения	5,90	5,90

8.2 Объем подачи питьевой воды и принимаемых сточных вод

	Показатели производственной деятельности	ед.измерения	план 2022 г.	факт 2022 г.
1	2	3	4	5
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	5301,72	5306.1
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	258,06	376.9
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м		5111,1
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	5043,66	4937,5
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1535,63	1661,5
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	30,4	33,65
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3508,03	3267,7
7.1.	- населению	тыс. куб. м	2188,56	2231,8
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	192,5	162,7
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1042,3	873,2
7.4.	- внутрихозяйственный оборот	тыс. куб. м	84,67
	Водоотведение (полный цикл)	тыс. куб. м
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2713,86	2618,3
1.1.	- населению	тыс. куб. м	1950,55	1934,8
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	234,93	205,4
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	528,38	478,1
	Водоотведение (пропуск без очистки)	тыс. куб. м
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	70,95	70,8
1.1.	- населению	тыс. куб. м	56,072	62,06
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,216	6,26
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	10,662	2,5
	Водоотведение (очистка без пропуска)	тыс. куб. м
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7,01096	19,4
1.1.	- населению	тыс. куб. м
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м		7,0
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7,01096	12,4

8.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

N п/ п	Показатели	Ед.изм.	План 01.01.2022 - 30.06.2022	План 01.07.2022 - 31.12.2022	План среднегодовое значение	Факт 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	тыс. руб.	126689,62	134290,99	130490,31	132114,23
2	Водоотведение (полный цикл)	тыс. руб.	71529,359	75308,263	73418,81	78149,35
3	Водоотведение (без очистки)	тыс. руб.	864,842	910,592	887,717	1119,37
4	Водоотведение (очистка стоков)	тыс. руб.	99,317	104,57	101,943	272,13
5	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	199183,14	210614,42	204898,78	211655,08

8.4 Расчет эффективности производственной программы

N п/ п		Показатели		Ед.изм.		План на 31.12.2022		Факт на 31.12.2022		динамика
1		2		3		4		5		6
Холодное водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		1,58		0
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%		60		69		15
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км		0		0		0
3	Показатели энергетической эффективности
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть		%		30,4		33,7		И
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть		кВт.ч/куб. м		0,628		0,54		-14
Водоотведение
1	Показатели качества
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%		3		8,6				186
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения		%		21,37		57				167
2	Показатель надежности бесперебойности
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км		0		0				0
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт.ч/куб. м		0,7		0,71				1,4
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт.ч/куб.м		0,69		0.45				-34,8