Приложение 12

Приложение 12
к постановлению
администрации Города Томска
от 28.11.2023 N 1003

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования "Город Томск"
на 2015-2025 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2025 годы

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
	Итого по задаче 1		всего	6 600 719,3	5 636 135,3	4 130 121,6	3 683 204,7	51 878,9	17 221,1	1 549 909,2	1 066 899,9	868 809,6	868 809,6	УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
		КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	0,0	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
		КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000	2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	0,0	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	476 059,1	458 652,7	277 844,1	267 597,4	3 135,3	0,0	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	533 092,2	517 689,5	301 455,4	286 052,7	645,6	645,6	145 737,9	145 737,9	85 253,3	85 253,3
			2019 год	548 956,0	535 926,4	308 889,3	300 567,6	5 000,0	5 000,0	147 145,7	142 437,8	87 921,0	87 921,0
			2020 год	590 023,2	506 158,9	375 056,3	342 346,8	5 000,0	0,0	146 592,5	100 437,7	63 374,4	63 374,4
			2021 год	633 548,2	568 527,9	398 073,5	365 252,2	5 416,0	5 416,0	146 665,7	114 466,7	83 393,0	83 393,0
			2022 год	685 795,3	628 094,9	445 300,2	415 799,7	5 432,9	432,9	147 164,0	123 964,1	87 898,2	87 898,2
			2023 год	782 926,7	700 746,6	489 814,2	412 634,1	10 726,6	5 726,6	190 700,9	190 700,9	91 685,0	91 685,0
			2024 год	755 643,3	479 212,0	489 172,3	397 393,9	5 000,0	0,0	187 079,1	7 426,2	74 391,9	74 391,9
			2025 год	755 643,3	478 642,0	489 172,3	396 823,9	5 000,0	0,0	187 079,1	7 426,2	74 391,9	74 391,9
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
	Итого по задаче 2		всего	112 090,8	5 455,5	43 690,3	3 500,0	50 000,0	-	18 400,5	1 955,5	-	-	УК
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	450,8	450,8	250,0	250,0	-	-	200,8	200,8	-	-
			2020 год	31 550,0	1 000,0	6 050,0	1 000,0	15 000,0	-	10 500,0
			2021 год	52 250,0	250,0	17 250,0	250,0	35 000,0	-	-
			2022 год	3 250,0	532,2	2 967,8	250,0	-	-	282,2	282,2
			2023 год	3 250,0	1 722,5	1 777,5	250,0	-	-	1 472,5	1 472,5
			2024 год	3 250,0	250,0	1 777,5	250,0	-	-	1 472,5	-
			2025 год	3 250,0	250,0	1 777,5	250,0	-	-	1 472,5	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
	Итого по задаче 3		всего	399 006,8	367 998,8	399 006,8	367 998,8	-	-	-	-	-	-	УК
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000	2016 год	30 828,2	30 212,1	30 828,2	30 212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	30 745,0	30 217,6	30 745,0	30 217,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	33 089,8	31 573,5	33 089,8	31 573,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	32 839,8	32 062,3	32 839,8	32 062,3	-	-	-	-	-	-
			2020 год	34 936,5	31 709,1	34 936,5	31 709,1
			2021 год	35 705,0	32 608,6	35 705,0	32 608,6
			2022 год	41 654,3	35 854,0	41 654,3	35 854,0
			2023 год	43 400,6	37 639,4	43 400,6	37 639,4
			2024 год	43 374,1	38 601,4	43 374,1	38 601,4
			2025 год	43 374,1	38 601,4	43 374,1	38 601,4	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
	Итого по задаче 4		всего	382 960,6	24 656,8	301 251,6	24 656,8	-	-	81 709,0	-	-	-	ДКС
		КЦСР 0342032 КВР 243	2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2017 год	5 941,5	5 941,5	5 941,5	5 941,5	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000, КВР 000	2018 год	9 705,7	9 705,7	9 705,7	9 705,7	-	-	-	-	-	-
			2019 год	1 149,9	1 149,9	1 149,9	1 149,9	-	-	-	-	-	-
			2020 год	1 663,2	1 663,2	1 663,2	1 663,2	-	-	-	-	-	-
			2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2022 год	909,0	909,0	909,0	909,0	-	-	-	-	-	-
			2023 год	132 436,7	3 622,4	50 727,7	3 622,4	-	-	81 709,0	-	-	-
			2024 год	68 512,2	-	68 512,2	-	-	-	-	-	-	-
			2025 год	160 977,3	-	160 977,3	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	7 494 777,5	6 034 246,4	4 874 070,4	4 079 360,4	101 878,9	17 221,1	1 650 018,6	1 068 855,3	868 809,6	868 809,6
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	453 988,9	424 941,9	305 225,0	287 699,0	3 297,5	-	70 449,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	512 995,6	495 061,8	314 780,6	304 006,5	3 135,3	-	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	576 137,7	559 218,7	344 500,9	327 581,9	645,6	645,6	145 737,9	145 737,9	85 253,3	85 253,3
			2019 год	583 396,5	569 589,4	343 129,0	334 029,8	5 000,0	5 000,0	147 346,5	142 638,6	87 921,0	87 921,0
			2020 год	658 172,9	540 531,2	417 706,0	376 719,1	20 000,0	-	157 092,5	100 437,7	63 374,4	63 374,4
			2021 год	721 503,2	601 386,5	451 028,5	398 110,8	40 416,0	5 416,0	146 665,7	114 466,7	83 393,0	83 393,0
			2022 год	731 608,6	665 390,0	490 831,3	452 812,7	5 432,9	432,9	147 446,2	124 246,2	87 898,2	87 898,2
			2023 год	962 014,0	743 730,9	585 720,0	454 145,9	10 726,6	5 726,6	273 882,4	192 173,4	91 685,0	91 685,0
			2024 год	870 779,6	518 063,4	602 836,1	436 245,3	5 000,0	-	188 551,6	7 426,2	74 391,9	74 391,9
			2025 год	963 244,7	517 493,4	695 301,2	435 675,3	5 000,0	-	188 551,6	7 426,2	74 391,9	74 391,9