Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 28.11.2023 N 1003

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС	всего	67 520	1,40566	94 910,1
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	67 520	1,40566	94 910,1
		Количество посещений МИБС, ед.	всего	7 080 835	0,1801505	1 275 616,0
			2016 год	602 851	0,1421873	85 717,8
			2017 год	626 584	0,1655249	103 715,2
			2018 год	768 400	0,1465177	112 584,2
			2019 год	768 400	0,1467365	112 752,3
			2020 год	490 000	0,2584839	126 657,1
			2021 год	751 000	0,1767406	132 732,2
			2022 год	768 400	0,1915357	147 176,0
			2023 год	768 400	0,1974283	151 703,9
			2024 год	768 400	0,1968878	151 288,6
			2025 год	768 400	0,1968878	151 288,6
2.	Мероприятие 1.2.	количество посетителей музея, чел.	всего	1 332 100	0,22403	298 426,0
	Организация музейного обслуживания населения		2015 год	60 200	0,31435	18 924,0
			2016 год	111 900	0,17727	19 837,0
			2017 год	111 900	0,20469	22 904,7
			2018 год	126 600	0,19410	24 572,8
			2019 год	146 300	0,15564	22 769,6
			2020 год	90 000	0,27310	24 579,3
			2021 год	100 000	0,30145	30 144,7
			2022 год	146 300	0,22388	32 753,6
			2023 год	146 300	0,27025	39 536,9
			2024 год	146 300	0,21327	31 201,7
			2025 год	146 300	0,21327	31 201,7
3.	Мероприятие 1.3.	количество обучающихся, чел.	всего	73 365	37,41685	2 745 087,2
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности		2015 год	9 000	20,03796	180 341,6
			2016 год	6 150	29,48370	181 324,7
			2017 год	6 630	29,82210	197 720,5
			2018 год	6 630	33,34655	221 087,6
			2019 год	6 630	34,41910	228 198,6
			2020 год	5 836	42,13194	245 882,0
			2021 год	5 969	42,61791	254 386,3
			2022 год	6 630	42,93748	284 675,5
			2023 год	6 630	48,51240	321 637,2
			2024 год	6 630	47,49873	314 916,6
			2025 год	6 630	47,49873	314 916,6
4.	Мероприятие 1.4.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	4 447 308	0,48144	2 141 129,1
	Организация предоставления культурно-досуговых услуг		2015 год	239 992	0,53886	129 321,4
			2016 год	269 403	0,47756	128 655,4
			2017 год	288 261	0,52632	151 718,6
			2018 год	309 015	0,56582	174 847,6
			2019 год	330 846	0,54477	180 235,5
			2020 год	353 791	0,53038	187 644,8
			2021 год	256 000	0,82143	210 285,0
			2022 год	600 000	0,35865	215 190,2
			2023 год	600 000	0,43126	258 757,9
			2024 год	600 000	0,42039	252 236,4
			2025 год	600 000	0,42039	252 236,4
5	Мероприятие 1.5.	количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.	всего	-		45 550,8
	Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"		2019 год	1	5 000,0	5 000,0
			2020 год	1	5 260,0	5 260,0
			2021 год	1	6 000,0	6 000,0
			2022 год	1	6 000,0	6 000,0
			2023 год	1	11 290,8	11 290,8
			2024 год	1	6 000,0	6 000,0
			2025 год	1	6 000,0	6 000,0