Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 28.11.2023 N 1003

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей Подпрограммы

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Всего		2015 реализации		2016 реализации		2017 реализации		2018 реализации		2019 год реализации		2020 год реализации		2021 год реализации		2022 год реализации		2023 год реализации		2024 реализации		2025 реализации
	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры	399006,8	367998,8	29059,4	28919,4	30828,2	30212,1	30745,0	30217,6	33089,8	31573,5	32839,8	32062,3	34936,5	31709,1	35705,0	32608,6	41654,3	35854,0	43400,6	37639,4	43374,1	38601,4	43374,1	38601,4
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %.			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2018
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %.			15	15	20	20	20	20	30	30	46	46	30	0	50	6,6	50	50	50	50	50	50	80	80
Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры
Задача 1 деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры	381707,3	356196,5	28525,9	28385,9	30223,2	29607,1	29410,0	28882,6	31584,8	30318,5	31584,8	30807,3	34546,5	31609,1	34546,5	31740,1	39971,8	34461,5	40455,6	36898,6	40429,1	36742,9	40429,1	36742,9
Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения	-
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, по сравнению с 2017 годом, %			показатель введен с 01.01.2019								101	101	103	0,35	показатель отменен с 01.01.2021
**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в процентах от общего числа детей данного возраста, %			показатель введен с 01.01.2020										не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 8
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %.			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2018
населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, %.	показатель введен с 01.01.2018								2,6	2,6	показатель не используется с 01.01.2019
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	146747,1	142433,7	11714,7	11574,7	12845,1	12376,5	11771,7	11549,3	13046,5	12095,1	13046,5	12343,7	13046,5	12582,7	13046,5	12686,8	14207,8	13303,1	14691,6	14691,6	14665,1	14615,1	14665,1	14615,1
Показатели мероприятия 1.1. единица измерения
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %.			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2018
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.	показатель введен с 01.01.2018								28	28	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.	показатель введен с 01.01.2018								9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.	234960,2	213762,8	16811,2	16811,2	17378,1	17230,6	17638,3	17333,3	18538,3	18223,4	18538,3	18463,6	21500,0	19026,4	21500,0	19053,3	25764,0	21158,4	25764,0	22207,0	25764,0	22127,8	25764,0	22127,8
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %.			100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2017
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %.			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2018
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %.			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2018
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.			0	0	0	0	0	0	показатель не используется с 01.01.2018
Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт.	показатель введен с 01.01.2018								не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед.	показатель введен с 01.01.2018								17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы	17299,5	11802,3	533,5	533,5	605,0	605,0	1335,0	1335,0	1505,0	1255,0	1255,0	1255,0	390,0	100,0	1158,5	868,5	1682,5	1392,5	2945,0	740,8	2945,0	1858,5	2945,0	1858,5
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %.			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %.	показатель введен с 01.01.2018								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,42	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5	не менее 0,5
Мероприятие 2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства	14569,5	11062,3	533,5	533,5	405,0	405,0	1085,0	1085,0	1255,0	1255,0	965,0	965,0	100,0	100,0	868,5	868,5	1392,5	1392,5	2655,0	740,8	2655,0	1858,5	2655,0	1858,5
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 01.01.2018
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт.*	показатель введен с 01.01.2018								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий	2730,0	740,0	0	0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	0	290,0	290,0	290,0	0	290,0	0	290,0	0	290,0	0	290,0	0	290,0	0
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения

Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.

100

100

100

100

100

100

показатель не используется с 01.01.2018

Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на школьном, городском, региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел.

показатель введен с 01.01.2018

не менее 5000

0

не менее 5000

не менее 5000

не менее 3000

не менее 3000

не менее 6000

не менее 6000

не менее 6000

не менее 6000

не менее 6000

не менее 6000

не менее 6000

не менее 6000

не менее 7000

не менее 7000

*Мероприятия, перечень которых ежегодно утверждается на текущий год распоряжением администрации Города Томска "О финансировании основных городских и районных социально значимых мероприятий"

** доля детей вовлеченных в творческие мероприятия рассчитывается по следующей формуле - (а+б)/с где:

"а" - количество детей вовлеченных в творческие мероприятия в учреждениях дополнительного образования отрасли культуры муниципального образования "Город Томск";

"б" - количество детей вовлеченных в творческие мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа отрасли культуры муниципального образования "Город Томск";

"с" - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на территории муниципального образования "Город Томск".