Приложение N 1. Производственная программа ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2912003370), осуществляющего холодное водоснабжение на территории сельского поселения "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 23 ноября 2023 г. N 68-в/12

Производственная программа
ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (ИНН 2912003370), осуществляющего холодное водоснабжение на территории сельского поселения "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164000, Архангельская область, Коношский район, пос. Ерцево, ул. Гагарина, д. 26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 100 п. м от водонапорной башни до распределительного узла, расположенного у дома N 7 по ул. Коллективизации	2024 год
Ремонт надкопажного павильона артезианской скважины N 1335, расположенной у ППО "Лесозавод" ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области	2025 год
Ремонт водонапорной трубы артезианской скважины N 1335	2025 год
Ремонт запорно-регулирующей арматуры (задвижек в количестве пяти шт. диаметром 150 мм) скважины N 1335-р	2025 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 145 п. м от распределительного узла, расположенного у дома N 11 по ул. Лесозаводская, до котельной N 1	2025 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 32 мм, протяженностью 120 п. м от распределительного узла, расположенного у дома N 11 по ул. Лесозаводская, до общежития УКП ИК-28	2026 год
Ремонт одного скважинного насоса ЭЦВ-6-15-90	2026 год
Замена коммутационного оборудования погружных насосов	2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 50 мм, протяженностью 160 п. м от распределительного узла, расположенного у дома N 11 по ул. Лесозаводская, до общежития столовой жилой зоны	2027 год
Ремонт надкопажного павильона артезианской скважины N 1335-р, расположенной у ППО "Лесозавод" ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области	2027 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем поднятой (забранной) воды	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	51,509	51,509	51,509	51,509	51,509
5.	Объем потерь воды	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	49,037	49,037	49,037	49,037	49,037
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	48,829	48,829	48,829	48,829	48,829
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	3295,98	3282,08	3255,76	3327,44	3129,64

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/ куб. м	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	х	х	х	х
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	х	х	х	х
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на реализацию производственной программы		99,6	99,2	102,2	94,1

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем поднятой (забранной) воды	54,104
2.	Объем воды, полученной со стороны	0,000
3.	Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
4.	Объем поступившей воды в сеть	54,104
5.	Объем потерь воды	0,000
6.	Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - всего	54,104
	в том числе:
6.1.	объем отпуска воды на нужды подразделений организации	53,874
6.2.	объем отпуска воды абонентам:	0,230
	в том числе:
6.2.1.	населению	0,000
6.2.2.	бюджетным потребителям	0,000
6.2.3.	прочим потребителям	0,230

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	2986,03

7.3. Отчет о реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Отчет о реализации запланированных мероприятий организацией не представлен.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели качества воды	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	17,9
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	17,9
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт·ч/ куб. м	0,133

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период реализации
Предприятием не представлены