Приложение. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов

Приложение
к постановлению
администрации округа "Усинск"
от 29 ноября 2023 года N 2355

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
статус		Источник финансирования	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	Всего	923 437,4	209 081,3	81 855,1	352 664Д	102 534,2	99 268,1	78 034,5
		В том числе:	923 437,4	209 081,3	81 855,1	352 664,2	102 534Д	99 268,1	78 034,5
		Федеральный бюджет	129 161,6	0,0	0,0	129 161,6	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	276 939,9	84 132,1	30 752,5	32 636,5	49 139,5	49 388,9	30 890,5
		Местный бюджет	517 335,8	124 949,2	51 102,6	190 866,1	53 394,7	49 879,1	47 144,1
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1.	Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения	Всего	846 909,6	203 865,7	71 787,1	333 228,3	89 246,0	85 008,0	63 774,5
		В том числе:	846 909,6	203 865,7	71 787,1	333 228,3	89 246,0	85 008,0	63 774,5
		Федеральный бюджет	129 161,6	0.0	0,0	129 161,6	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	276 940,0	84 132,1	30 752,5	32 636,4	49 139,5	49 388,9	30 890,5
		Местный бюджет	440 808,1	119 733,7	41 034,6	171 430Д	40 106,5	35 619,1	32 884,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	64 585,0	10 057,7	8 296,4	12 175,7	15 522,9	9 202,4	9 329,9
		В том числе:	64 585,0	10 057,7	8 296,4	12 175,7	15 522,9	9 202,4	9 329,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	47 763,0	7 011,1	7 044,1	11 566,9	7 380,3	7 380,3	7 380,3
		Местный бюджет	16 822,0	3 046,6	1 252,3	608,8	8 142,6	1 822,1	1 949,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	16 474,5	3 393,3	3 412,5	2 417,4	2 417,1	2 417,1	2 417,1
		В том числе:	16 474,5	3 393,3	3 412,5	2 417,4	2 417,1	2 417,1	2 417,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	14 428,2	2 433,7	2 422,9	2 392,9	2 392,9	2 392,9	2 392,9
		Местный бюджет	2 046,3	959,6	989,6	24,5	24,2	24,2	24,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" (содержание "Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)", "Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги "Акись - Ошкурья"), "Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги "Усть- Уса - Харьягинский")	Всего	16 474,5	3 393,3	3 412,5	2 417,4	2 417,1	2 417,1	2 417,1
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	14 428,2	2 433,7	2 422,9	2 392,9	2 392,9	2 392,9	2 392,9
		Местный бюджет	2 046,3	959,6	989,6	24,5	24,2	24,2	24,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Транспортное обслуживание населения в границах МО ГО "Усинск"	Всего	345 554,0	49 326,6	59 460,9	58 344,3	71 306,1	55 088,5	52 027,5
		В том числе:	345 554,0	49 326,6	59 460,9	58 344,3	71 306,1	55 088,5	52 027,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	143 722,5	21 961,0	21 285,5	18 676,6	39 366,3	21 315,7	21 117,3
		Местный бюджет	201 831,4	27 365,6	38 175,4	39 667,7	31 939,7	33 772,8	30 910,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.1.	Пассажирские воздушные перевозки	Всего	121 181,9	16 106,8	22 405,8	19 659,6	31 741,4	15 628,1	15 640,2
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	115 122,7	15 301,5	21 285,5	18 676,6	30 154,3	14 846,7	14 858,1
		Местный бюджет	6 059,1	805,3	1 120,3	983,0	1 587,1	781,4	782,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.2.	Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО "Усинск"	Всего	224 371,9	33 219,8	37 055,1	38 684,7	39 564,7	39 460,4	36 387,3
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	28 599,6	6 659,5	0,0	0,0	9 212,0	6 469,0	6 259,1
		Местный бюджет	195 772,4	26 560,3	37 055,1	38 684,7	30 352,7	32 991,4	30 128,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми	Всего	348 120,0	87 829,2	0,0	260 290,8	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	348 120,0	87 829,2	0,0	260 290,8	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	129 161,6	0,0	0,0	129 161,6	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	218 958,5	87 829,2	0,0	131 129,3	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.1.	Реализация отдельных мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации	Всего	346 152,4	87 829,2	0,0	258 323,2	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	346 152,4	87 829,2	0,0	258 323,2	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	129 161,6	0,0	0,0	129 161,6	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	216 990,8	87 829,2	0,0	129 161,6	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.2.	Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц населенных пунктов МО ГО "Усинск"	Всего	89 796,9	87 829,2	0,0	1 967,7	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	89 796,9	87 829,2	0,0	1 967,7	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	89 796,9	87 829,2	0,0	1 967,7	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)	Всего	53 258,9	53 258,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	53 258,9	53 258,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	52 726,3	52 726,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	532,6	532,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог	Всего	617,2	0,0	617,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	617,2	0,0	617,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	617,2	0,0	617,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7.	Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7.1.	Выполнение работ по ремонту дорожного полотна и замене дорожных знаков на автомобильной дороге подъезд к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.8.	Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом	Всего	18 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 300,0	0,0
		В том числе:	18 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 300,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	18 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 300,0	0,0
		Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Повышение безопасности дорожного движения	Всего	76 527,7	5 215,6	10 068,0	19 435,9	13 288,2	14 260,0	14 260,0
		В том числе:	76 527,7	5 215,6	10 068,0	19 435,9	13 288,2	14 260,0	14 260,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	76 527,7	5 215,6	10 068,0	19 435,9	13 288,2	14 260,0	14 260,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Всего	58 041,8	5 183,4	7 371,9	15 471,0	9 357,3	10 329,1	10 329,1
		В том числе:	58 041,8	5 183,4	7 371,9	15 471,0	9 357,3	10 329,1	10 329,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	58 041,8	5 183,4	7 371,9	15 471,0	9 357,3	10 329,1	10 329,1
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1.	Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках уличнодорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей	Всего	35 114,9	3 248,4	3 191,3	6 033,7	6 739,3	7 951,1	7 951,1
		В том числе:	35 114,9	3 248,4	3 191,3	6 033,7	6 739,3	7 951,1	7 951,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	35 114,9	3 248,4	3 191,3	6 033,7	6 739,3	7 951,1	7 951,1
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.2.	Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения	Всего	7 480,4	1 105,8	1 492,5	748,1	1 378,0	1 378,0	1 378,0
		В том числе:	7 480,4	1 105,8	1 492,5	748,1	1 378,0	1 378,0	1 378,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	7 480,4	1 105,8	1 492,5	748,1	1 378,0	1 378,0	1 378,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.3.	Техническое обслуживание светофорных объектов	Всего	7 509,8	829,2	1 750,3	1 940,3	990,0	1 000,0	1 000,0
		В том числе:	7 509,8	829,2	1 750,3	1 940,3	990,0	1 000,0	1 000,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	7 509,8	829,2	1 750,3	1 940,3	990,0	1 000,0	1 000,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.4.	Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог	Всего	1 183,8	0,0	683,8	250,0	250,0	0,0	0,0
		В том числе:	1 183,8	0,0	683,8	250,0	250,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	1 183,8	0,0	683,8	250,0	250,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.5.	"Приобретение проекта организации дорожного движения"	Всего	2 490,6	0,0	0,0	2 490,6	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	2 490,6	0,0	0,0	2 490,6	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	2 490,6	0,0	0,0	2 490,6	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.6.	Строительство линий уличного и дорожного освещения	Всего	4 008,2	0,0	0,0	4 008,2	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	4 008,2	0,0	0,0	4 008,2	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	4 008,2	0,0	0,0	4 008,2	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.7.	Мероприятие по укреплению материально-технического оснащения ОМВД России по г. Усинску	Всего	254,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	254,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	254,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма	Всего	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	32,2	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице	Всего	18 453,7	0,0	2 696,1	3 964,9	3 930,9	3 930,9	3 930,9
		В том числе:	18 453,7	0,0	2 696,1	3 964,9	3 930,9	3 930,9	3 930,9
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет	18 453,7	0,0	2 696,1	3 964,9	3 930,9	3 930,9	3 930,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми от 29 ноября 2023 г. N 2355 "О внесении изменений...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас