Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации городского округа "Усинск"
от 5 мая 2023 года N 956

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
Статус		Источник финансирования	Всего (нара стающем итогом с начала реализа ции программы)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Развитие системы муниципального управления	Всего	2313009,6	361192,4	377818,8	409481,4	380158,8	390508,6	410301,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	2313009,6	361192,4	377818,8	409481,4	380158,8	390508,6	410301,0
		Местного бюджета	2235201,3	350047,6	361899,7	395146,4	369688,9	380038,5	394831,5
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Управление муниципальным имуществом	Всего	259235,6	44006,3	35660,6	67375,4	41014,1	36422,5	42327,4
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	259235,6	44006,3	35660,6	67375,4	41014,1	36422,5	42327,4
		Местного бюджета	253306,3	44006,3	34731,3	67375,4	41014,1	36422,5	37327,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Регистрация права собственности на объекты муниципальной собственности МО ГО "Усинск"	Всего	7587,8	1670,4	954,7	2224,1	511,8	1246,8	980,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	7587,8	1670,4	954,7	2224,1	511,8	1246,8	980,0
		Местного бюджета	7587,8	1670,4	954,7	2224,1	511,8	1246,8	980,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное ме роприятие 1. 2.	Предоставление зе мельных участков в аренду, постоянное (бессрочное)пользо вание, безвозмездн ое срочное пользов ание	Всего	12042,6	1108,7	978,0	1454,7	600,4	3389,5	4511,3
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	12042,6	1108,7	978,0	1454,7	600,4	3389,5	4511,3
		Местного бюджета	12042,6	1108,7	978,0	1454,7	600,4	3389,5	4511,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение	Всего	3907,0	660,7	588,6	944,8	512,9	600,0	600,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	3907,0	660,7	588,6	944,8	512,9	600,0	600,0
		Местного бюджета	3907,0	660,7	588,6	944,8	512,9	600,0	600,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное ме роприятие 1.4.	Обеспечение выполнения подпрограммы "Управление муниципальным имуществом"	Всего	166306,5	28784,5	27545,6	27403,8	27524,2	27524,2	27524,2
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	166306,5	28784,5	27545,6	27403,8	27524,2	27524,2	27524,2
		Местного бюджета	166306,5	28784,5	27545,6	27403,8	27524,2	27524,2	27524,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Выполнение обязательств, связанных с управлением муниципальным имуществом	Всего	28474,3	6052,8	4517,7	6285,7	7635,8	3662,0	3662,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	28474,3	6052,8	4517,7	6285,7	7635,8	3662,0	3662,0
		Местного бюджета	28474,3	6052,8	4517,7	6285,7	7635,8	3662,0	3662,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Капитальный ремонт крыши здания поликлиники по улице Нефтяников	Всего	30585,5	1500,0	56,4	29029,1	4229,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	30585,5	1500,0	56,4	29029,1	4229,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	30585,5	1500,0	56,4	29029,1	4229,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7.	Оплата услуг по содержанию муниципального имущества жилого и нежилого фонда, оплата общедомовых расходов в многоквартирных домах, страхование и охрана муниципального имущества	Всего	218,5	144,0	41,3	33,2	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	218,5	144,0	41,3	33,2	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	218,5	144,0	41,3	33,2	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное ме роприятие 1.9.	Выполнение требований по приведению в нормативные состояния объектов жилищного фонда	Всего	4085,2	4085,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	4085,2	4085,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	4085,2	4085,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное меро приятие 1.10.	Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований	Всего	978,3	0,0	978,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	978,3	0,0	978,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	48,9	0,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.11.	Выполнение комплексных кадастровых работ	Всего	5050,0	-	-	-	0,0	0,0	5050,0
		в том числе:	0,0
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	5050,0				0,0	0,0	5050,0
		Местного бюджета	50,0	-	-	-	0,0	0,0	50,0
		Внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	Всего	474636,9	85509,7	83299,5	69065,2	65758,0	79356,0	91498,9
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	474636,9	85509,7	83299,5	69065,2	65758,0	79356,0	91498,9
		Местного бюджета	474636,9	85509,7	83299,5	69065,2	65758,0	79356,0	91498,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании городского округа "Усинск"	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Обслуживание муниципального долга	Всего	268128,3	53260,7	50037,2	33799,0	30974,7	44044,4	56012,3
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них	268128,3	53260,7	50037,2	33799,0	30974,7	44044,4	56012,3
		за счет средств:
		Местного бюджета	268128,3	53260,7	50037,2	33799,0	30974,7	44044,4	56012,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрации в части обеспечения деятельности аппарата Финуправления администрации МО ГО "Усинск"	Всего	206508,6	32249,0	33262,3	35266,2	34783,3	35311,6	35486,6
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	206508,6	32249,0	33262,3	35266,2	34783,3	35311,6	35486,6
		Местного бюджета	206508,6	32249,0	33262,3	35266,2	34783,3	35311,6	35486,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма З	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	1519231,7	223262,6	247473,8	260847,9	265232,8	264876,2	266568,5
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	1519231,7	223262,6	247473,8	260847,9	265232,8	264876,2	266568,5
		Местного бюджета	1447352,6	212117,8	232484,1	246512,9	254763,0	254406,1	256099,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда администрации МО ГО "Усинск"	Всего	948858,1	135249,1	147387,1	160123,7	168699,3	168699,3	168699, 3
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	948858,1	135249,1	147387,1	160123,7	168699,3	168699,3	168699,3

		Местного бюджета	948858,1	135249,1	147387,1	160123,7	168699,3	168699,3	168699,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Функционирование терригориальных органов администрации МО ГО "Усинск"	Всего	288054,6	42920,2	44181,8	49707,0	50657,2	50415,2	50415,2
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	288054,6	42920,2	44181,8	49707,0	50657,2	50415,2	50415,2
		Местного бюджета	288054,6	42920,2	44181,8	49707,0	50657,2	50415,2	50415,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации работников администрации, переподготовка управленческих кадров	Всего	155,4	52,4	36,1	66,9	16,9	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	155,4	52,4	36,1	66,9	16,9	0,0	0,0
		Местного бюдж ета	155,4	52,4	36,1	66,9	16,9	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.4.	Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащем	Всего	68785,2	10562,3	10773,0	11416,0	12011,3	12011,3	12011,3
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	68785,2	10562,3	10773,0	11416,0	12011,3	12011,3	12011,3
		Местного бюджета	68785,2	10562,3	10773,0	11416,0	12011,3	12011,3	12011,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.5.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Всего	116535,5	18731,7	23869,9	22577,4	18107,7	19512,4	21205,2
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	116535,5	18731,7	23869,9	22577,4	18107,7	19512,4	21205,2
		Местного бюджета	116535,5	18731,7	23869,9	22577,4	18107,7	19512,4	21205,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.6.	Представительские и прочие расходы, членские взносы	Всего	9227,9	1725,4	2394,3	1908,2	2502,6	1000,0	1000,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	9227,9	1725,4	2394,3	1908,2	2502,6	1000,0	1000,0
		Местного бюджета	9227,9	1725,4	2394,3	1908,2	2502,6	1000,0	1000,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.7.	Обеспечение проведения выборов в органы местного самоуправления МО ГО "Усинск"	Всего	2876,5	2876,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	2876,5	2876,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	2876,5	2876,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.8.	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	Всего	25050,8	4450,9	7528,7	6831,2	2080,0	2080,0	2080,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	25050,8	4450,9	7528,7	6831,2	2080,0	2080,0	2080,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.9.	Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	Всего	650,1	55,7	79,4	497,1	6,0	6,3	5,6
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	650,1	55,7	79,4	497,1	6,0	6,3	5,6
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.10.	Осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с пунк ом 4 статьи 1 Закона РК "О наделении о рганов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"	Всего	3621,1	542,4	555,0	548,2	658,5	658,5	658,5
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	3621,1	542,4	555,0	548,2	658,5	658,5	658,5
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.11.	Осуществление государственных полно мочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"	Всего	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.12.	Осуществление госу дарственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 статьи Закона Республики Ком и "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"	Всего	41100,7	5303,5	6162,5	6458,5	7725,4	7725,4	7725,4
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	41100,7	5303,5	6162,5	6458,5	7725,4	7725,4	7725,4
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.13.	Субвенция на осуществление полномочи й Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения	Всего	1429,5	765,4	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	1429,5	765,4	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.14.	Обеспечение исполнения функций в области строительства, строительного надзора и контроля	Всего	3842,0	0,0	3842,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	3842,0	0,0	3842,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	3842,0	0,0	3842,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.15.	Создание условий для обеспечения населения услугами бытового обслуживания	Всего	9017,7	0,0	0,0	713,7	2767,9	2767,9	2767,9
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	9017,7	0,0	0,0	713,7	2767,9	2767,9	2767,9
		Местного бюджета	9017,7	0,0	0,0	713,7	2767,9	2767,9	2767,9
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Информационное общество	Всего	59905,5	8413,8	11384,8	12192,9	8153,9	9853,9	9906,2
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	59905,5	8413,8	11384,8	12192,9	8153,9	9853,9	9906,2
		Местного бюджета	59905,5	8413,8	11384,8	12192,9	8153,9	9853,9	9906,2
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение информационной безопасности в администрации МО ГО "Усинск"	Всего	1412,5	270,7	313,1	377,2	150,5	150,5	150,5
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	1412,5	270,7	313,1	377,2	150,5	150,5	150,5
		Местного бюджета	1412,5	270,7	313,1	377,2	150,5	150,5	150,5
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Развитие единого электронного документооборота администрации МО ГО "Усинск"	Всего	1682,8	236,3	236,3	218,1	330,7	330,7	330,7
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	1682,8	236,3	236,3	218,1	330,7	330,7	330,7
		Местного бюджета	1682,8	236,3	236,3	218,1	330,7	330,7	330,7
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное ме роприятие 4.3.	Развитие локальной вычислительной сети администрации МО ГО "Усинск"	Всего	18943,7	1496,5	2962,2	5197,6	1945,0	3645,0	3697,4
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	18943,7	1496,5	2962,2	5197,6	1945,0	3645,0	3697,4
		Местного бюджета	18943,7	1496,5	2962,2	5197,6	1945,0	3645,0	3697,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4.	Исполнение обязательств по опубликованию нормативных актов МО ГО "Усинск" и обеспечению открытости деятельности органов местного самоуправления	Всего	37866,6	6410,3	7873,2	6400,0	5727,7	5727,7	5727,7
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	37866,6	6410,3	7873,2	6400,0	5727,7	5727,7	5727,7
		Местного бюджета	37866,6	6410,3	7873,2	6400,0	5727,7	5727,7	5727,7
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.5.	Размещение информационных материалов о деятельности администрации СМИ	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.6.	Предоставление муниципальных услуг в электронном виде	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.7.	Контроль эффективности и проведение аттестации объекто в информатизации, предназначенных для обработки сведений, составляющих государственную тайну	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Бюджет МО ГО "Усинск", из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 5 мая 2023 г. N 956 "О...

Приложение N 3

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас