Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации городского округа "Усинск"
от 18 апреля 2023 года N 797

Таблица

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	Жилье и и жилищно-коммунальное хозяйство	Всего, в том числе:	1 652 361,6	278 549,2	245 490,0	288 975,8	348 834,8	243 481,7	247 03 0,1
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 652 361,6	278 549,2	245 490, 0	288 975,8	348 834,8	243 481, 7	247 03 0,1
		Местного бюджета	1 438 676,8	232 201,6	217 301, 6	258 397,8	306 324,3	210 451, 6	214 00 0,0
		Внебюджетные источники	2 279,7	2 024,1	127,0	76,4	52,2	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Обеспечение жилье ммолодых семей	Всего, в том числе:	18 160,4	5 841,5	4 089,0	3 360,2	4 869,7	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	18 160,4	5 841,5	4 089,0	3 360,2	4 869,7	0,0	0,0
		Местного бюджета	7 843,9	1 886,9	1 888,2	1 627,2	2 441,6	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Разработка и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, связанных с реализацией подпрограммы	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное меропр иятие 1.2.	Организация инфор мационной и разъяснителбной работы, направленной на освещение целей и задач подпрограммы	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Формирование списка молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Организационные работы по предоставлению социальных выплат молодым семьям - претендующем на получение социальной выплаты в текущем году и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, исходя из предусмотренных бюджетных ассигнований	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Всего, в том числе:	15 732,3	5 841,5	4 089,0	3 360,2	2 441,6	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	15 732,3	5 841,5	4 089,0	3 360,2	2 441,6	0,0	0,0
		Местного бюджета	7 843,9	1 886,9	1 888,2	1 627,2	2 441,6	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства	Всего, в том числе:	1 577 144,3	240 249,9	236 407,7	277 614,0	338 087,1	240 631,0	244 154,6
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 577 144,3	240 249,9	236 407,7	277 614,0	338 087,1	240 631,0	244 154,6
		Местного бюджета	1 393 735,5	215 249,5	211 385,8	249 363,0	299 012,0	207 600,8	211 124,4
		Внебюджетные источники	1 872,5	1 624,1	127,0	76,4	45,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Благоустройство территории МО ГО "Усинск"	Всего, в том числе:	1 023 904,7	149 685,3	156 743,1	177 271,6	226 760,1	155 153,5	158 291,1
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 023 904,7	149 685,3	156 743,1	177 271,6	226 760,1	155 153,5	158 291,1
		Местного бюджета	1 023 904,7	149 685,3	156 743,1	177 271,6	226 760,1	155 153,5	158 291,1
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Капитальный и текущей ремонт муниципального жилищного фонда	Всего, в том числе:	3 282,0	113,3	1 693,5	1 475,2	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	3 282,0	113,3	1 693,5	1 475,2	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	3 282,0	113,3	1 693,5	1 475,2	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территори	Всего, в том числе:	26 593,5	6 837,7	7 994,9	6 332,3	0,0	2 714,3	2 714,3
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	26 593,5	6 837,7	7 994,9	6 332,3	0,0	2 714,3	2 714,3
		Местного бюджета	26 593,5	6 837,7	7 994,9	6 332,3	0,0	2 714,3	2 714,3
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Содержание и развитие систем коммунальной инфраструктуры	Всего, в том числе:	38 580,7	19 887,7	5 828,9	6 443,9	6 420,2	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	38 580,7	19 887,7	5 828,9	6 443,9	6 420,2	0,0	0,0
		Местного бюджета	38 580,7	19 887,7	5 828,9	6 443,9	6 420,2	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.	Разработка проектно-сметной документации по проектам	Всего, в том числе:	13 643,0	0,0	0,0	4 292,8	9 350,2	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	13 643,0	0,0	0,0	4 292,8	9 350,2	0,0	0,0
		Местного бюджета	13 643,0	0,0	0,0	4 292,8	9 350,2	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6	Обеспечение выполнения мероприятий в сфере жилищно-ко ммунального хозяйства и благоустройства	Всего, в том числе:	236 589,6	38 614,4	38 015,4	38 499,9	41 545,9	39 764,0	40 150,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	236 589,6	38 614,4	38 015,4	38 499,9	41 545,9	39 764,0	40 150,0
		Местного бюджета	236 589,6	38 614,4	38 015,4	38 499,9	41 545,9	39 764,0	40 150,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.7.	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	158 956,5	22 286,1	14 923,9	23 061,5	32 895,0	32 895,0	32 895,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	158 956,5	22 286,1	14 923,9	23 061,5	32 895,0	32 895,0	32 895,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.8.	Осуществление переданных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе:	717,0	90,3	108,0	113,1	135,2	135,2	135,2
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	717,0	90,3	108,0	113,1	135,2	135,2	135,2
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.9.	Реализация народных проектов в сфере благоустройства,прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	Всего, в том числе:	24 511,4	1 111,1	11 056,7	5 631,9	6 711,7	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	24 511,4	1 111,1	11 056,7	5 631,9	6 711,7	0,0	0,0
		Местного бюджета	2 443,3	111,1	1 110,0	555,5	666,7	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	205,1	0,0	83,7	76,4	45,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.10.	Ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Колва	Всего, в том числе:	1 127,6	1 127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 127,6	1 127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	1 127,6	1 127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.11.	Рэализация проекта "Помним каждого" в с. Колва	Всего, в том числе:	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.12.	Реализация проекта "Спортивная площадка "Атлет" в с. Усть-Уса	Всего, в том числе:	434,8	391,5	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	434,8	391,5	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	434,8	391,5	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.13.	Обеспечение выполнения мероприятий в сфере создания необходимых условий жизнеобеспечения населения, реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, в части создания благоприятных условий для проживания граждан городского округа "Усинск"	Всего, в том числе:	48 498,8	0,0	0,0	14 491,8	14 069,0	9 969,0	9 969,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	48 498,8	0,0	0,0	14 491,8	14 069,0	9 969,0	9 969,0
		Местного бюджета	48 498,8	0,0	0,0	14 491,8	14 069,0	9 969,0	9 969,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.14.	Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Усинск" в сфере благоустройства	Всего, в том числе:	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Чистая вода"	Всего, в том числе:	52 154,0	31 227,6	3 738,9	5 583,2	5 877,9	2 850,8	2 875,6
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	52 154,0	31 227,6	3 738,9	5 583,2	5 877,9	2 850,8	2 875,6
		Местного бюджета	34 190,4	14 865,2	3 738,9	4 989,2	4 870,7	2 850,8	2 875,6
		Внебюджетные источники	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Строительство и ремонт систем водоснабжения с обустройством зон санитарной охраны	Всего, в том числе:	20 500,9	5 809,0	3 512,9	3 705,2	3 080,6	2 196,6	2 196,6
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	20 500,9	5 809,0	3 512,9	3 705,2	3 080,6	2 196,6	2 196,6
		Местного бюджета	20 500,9	5 809,0	3 512,9	3 705,2	3 080,6	2 196,6	2 196,6
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Создание условий для охраны питьевых вод	Всего, в том числе:	1 275,1	251,0	226,0	240,1	186,0	186,0	186,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 275,1	251,0	226,0	240,1	186,0	186,0	186,0
		Местного бюджета	1 275,1	251,0	226,0	240,1	186,0	186,0	186,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Установка фонтанчи ков и системы фильтрации воды в учреждениях Управления образования	Всего, в том числе:	2 180,1	404,3	0,0	321,6	493,0	468,2	493,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 180,1	404,3	0,0	321,6	493,0	468,2	493,0
		Местного бюджета	2 180,1	404,3	0,0	321,6	493,0	468,2	493,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное меропр иятие 3.4.	Строительство нов ых скважин в сельск их населенных пункт ах со строительство м объектов водопод готовки, в том числе ПИР	Всего, в том числе:	19 722,6	18 066,3	0,0	656,3	1 000,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального об разования, из них за счет ср едств:	19 722,6	18 066,3	0,0	656,3	1 000,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	3 360,2	1 703,9	0,0	656,3	1 000,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.5.	Реконструкция гидрогеологических скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР	Всего, в том числе:	6 697,0	6 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	6 697,0	6 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	6 697,0	6 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.6.	Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет	Всего, в том числе:	1 778,3	0,0	0,0	660,0	1 118,3	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 778,3	0,0	0,0	660,0	1 118,3	0,0	0,0
		Местного бюджета	177,1	0,0	0,0	66,0	111,1	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	7,2	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Обращение с отходами производства и потребления	Всего, в том числе:	4 902,9	1 230,2	1 254,4	2 418,3	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	4 902,9	1 230,2	1 254,4	2 418,3	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	2 907,0	200,0	288,7	2 418,3	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1.	Обустройство существующиx и строительство новых объекте в сбора, накопления и размещения ТКО	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Строительство новых объектов размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3.	Содействие обезвреживанию и развитию системы раздельного сбора ТКО	Всего, в том числе:	1 826,2	1 187,7	638,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 826,2	1 187,7	638,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	379,6	157,5	222,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.4.	Выполнение мероприятий по ликвидации и рекультивированию объектов размещения отходов	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.5.	Утилизация отходов с привлечением специализированных организаций	Всего, в том числе:	242,5	42,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	242,5	42,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	42,5	42,5	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.6	Совершенствование системы просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения МО ГО "Усинск"	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.7.	Реализация народных проектов в сфере охраны окружающей среды, прошедим отбор в рамках проекта "Народный бюджет	Всего, в том числе:	615,9	0,0	615,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	615,9	0,0	615,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	66,6	0,0	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.8.	Установка мусорных площадок под сбор ТКО	Всего, в том числе:	2 218,3	0,0	0,0	2 218,3	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 218,3	0,0	0,0	2 218,3	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	2 218,3	0,0	0,0	2 218,3	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0