Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 27 ноября 2023 г. N 2094 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы"
- Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 27.11.2023 N 2094
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
1. В муниципальной программе:
1.1. В паспорте программы:
Раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 2 494 400,09 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 520 429,87 тыс. руб., 2023 год - 514 005,37 тыс. руб., 2024 год - 502 465,97 тыс. руб., 2025 год - 522 055,67 тыс. руб. МБ: 2 343 439,23 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 446 288,68 тыс. руб., 2023 год - 488 624,98 тыс. руб., 2024 год - 489 569,73 тыс. руб., 2025 год - 509 159,43 тыс. руб. ОБ: 150 960,86 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб., 2022 год - 74 141,19 тыс. руб., 2023 год - 25 380,39 тыс. руб., 2024 год - 12 896,24 тыс. руб., 2025 год - 12 896,24 тыс. руб.
1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 762 827,02 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 155 958,62 тыс. руб., 2024 год - 160 613,11 тыс. руб., 2025 год - 168 732,84 тыс. руб. МБ: 739 983,60 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 153 697,11 тыс. руб., 2024 год - 158 351,60 тыс. руб., 2025 год - 166 471,33 тыс. руб. ОБ: 22 843,42 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 2 261,51 тыс. руб., 2025 год - 2 261,51 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 495 437,53 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 104 982,38 тыс. руб., 2024 год - 98 598,51 тыс. руб., 2025 год - 104 817,67 тыс. руб. МБ: 463 896,95 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 93 677,45 тыс. руб., 2024 год - 98 029,65 тыс. руб., 2025 год - 104 248,80 тыс. руб. ОБ: 31 540,58 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 11 304,94 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 568,86 тыс. руб.
3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 789 479,55 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 156 926,32 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб. МБ: 695 142,31 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 146 860,46 тыс. руб., 2024 год - 142 284,92 тыс. руб., 2025 год - 145 903,99 тыс. руб. ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 065,86 тыс. руб., 2025 год - 10 065,86 тыс. руб.
4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 124 072,91 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 26 660,46 тыс. руб., 2024 год - 25 812,48 тыс. руб., 2025 год - 27 392,96 тыс. руб. МБ: 122 324,31 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 24 912,38 тыс. руб., 2024 год - 25 812,48 тыс. руб., 2025 год - 27 392,96 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб.
5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 15 199,67 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. МБ: 14 708,67 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб.
6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры": 307 383,40 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб. МБ: 307 383,40 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.". |
1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по муниципальной программе: |
2 494 400,09 |
435 443,21 |
520 429,87 |
514 005,37 |
502 465,97 |
522 055,67 |
|
|
В том числе муниципальный заказчик 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
2 471 243,30 |
427 119,33 |
515 096,96 |
507 505,37 |
500 965,97 |
520 555,67 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 320 773,44 |
401 963,53 |
440 955,77 |
482 124,98 |
488 069,73 |
507 659,43 |
|
|
средств областного бюджета |
150 469,86 |
25 155,80 |
74 141,19 |
25 380,39 |
12 896,24 |
12 896,24 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
23 156,79 |
8 323,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
22 665,79 |
7 832,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы |
762 827,02 |
131 869,26 |
145 653,19 |
155 958,62 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
739 983,60 |
123 881,35 |
137 582,21 |
153 697,11 |
158 351,60 |
166 471,33 |
|
средств областного бюджета |
22 843,42 |
7 987,91 |
8070,98 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы |
495 437,53 |
91 840,16 |
95 198,81 |
104 982,38 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
463 896,95 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 677,45 |
98 029,65 |
104 248,80 |
|
|
средств областного бюджета |
31 540,58 |
12 539,23 |
6 558,69 |
11 304,94 |
568,86 |
568,86 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы |
789 479,55 |
131 570,88 |
192 661,71 |
156 926,32 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
695 142,31 |
126 942,74 |
133 150,19 |
146 860,46 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|
|
средств областного бюджета |
94 337,24 |
4 628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы |
124 072,91 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 660,46 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
122 324,31 |
21 819,14 |
22 387,35 |
24 912,38 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35". |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
2. В приложении N 1 "Подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
|||||||||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат. |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
749 273,32 |
126644,26 |
140 283,49 |
152 999,62 |
160 613,11 |
168 732,84 |
- Отношение средней заработанной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
МБ |
732 370,67 |
122 982,65 |
133 826,98 |
150 738,11 |
158 351,60 |
166 471,33 |
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, % |
21,8 |
21,7 |
20 |
20 |
20 |
||||
|
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6 456,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, % |
78,2 |
78,3 |
80 |
80 |
80 |
||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
629 597,20 |
104010,36 |
113 894,89 |
129 997,68 |
136 941,13 |
144 753,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
32 387,67 |
6078,09 |
6 272,00 |
6 514,98 |
6 761,30 |
6 761,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
24 735,07 |
4 180,27 |
4 701,94 |
4 147,54 |
5 698,79 |
6 006,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
33 138,56 |
5 632,36 |
6 172,95 |
8 144,45 |
6 594,40 |
6 594,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 210,64 |
2320,94 |
1 546,22 |
1 499,48 |
1 922,00 |
1922,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 301,52 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
433,97 |
433,97 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 301,52 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
433,97 |
433,97 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
13 553,71 |
5 225,00 |
5 369,71 |
2 959,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных основных средств, ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак, МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново) |
|
МБ |
7 612,94 |
898,70 |
3 755,24 |
2 959,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
ОБ |
5 940,77 |
4326,30 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021-2025 гг. |
ОБ |
4 326,30 |
4 326,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021-2025 гг. |
МБ |
898,70 |
898,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021-2025 гг. |
МБ |
1 300,00 |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021-2025 гг. |
МБ |
5 414,24 |
0,00 |
3105,24 |
2 309,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021-2025 гг. |
ОБ |
1 614,47 |
0,00 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Развитие творческого потенциала учащихся |
|||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей через участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, областного и муниципального уровней |
2021-2025 гг. |
|
Финансирования не требуется |
- Количество полученных обучающимися наград (званий), ед. |
- |
- |
535 |
540 |
545 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|||||
|
|
Итого по Задачам: |
|
Всего, в т.ч.: |
762 827,02 |
131869,26 |
145 653,19 |
155 958,62 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
739 983,60 |
123881,35 |
137582,21 |
153 697,11 |
158 351,60 |
166 471,33 |
||||||||||
|
ОБ |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2023-2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
762 827,02 |
131869,26 |
145 653,19 |
155 958,62 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
739 983,60 |
123881,35 |
137582,21 |
153 697,11 |
158 351,60 |
166 471,33 |
||||||||||
|
ОБ |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
Всего, в т.ч.: |
740 062,68 |
124323,32 |
138 737,27 |
151 500,14 |
158 691,11 |
166 810,84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МБ |
723 160,03 |
120661,71 |
132 280,76 |
149 238,63 |
156 429,60 |
164 549,33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные мероприятия |
Всего |
22 764,34 |
7545,94 |
6915,92 |
4 458,48 |
1 922,00 |
1 922,00". |
|
|
|
|
|
|
|||
3. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
3.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 789 479,55 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 156 926,32 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб. МБ: 695 142,31 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 146 860,46 тыс. руб., 2024 год - 142 284,92 тыс. руб., 2025 год - 145 903,99 тыс. руб.
ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 065,86 тыс. руб., 2025 год - 10 065,86 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.". |
3.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
711 720,45 |
127 528,53 |
129 170,38 |
146 700,90 |
152 350,79 |
155 969,85 |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс.ед. |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
Увеличение количества участников клубных формирований, чел |
900 |
900 |
920 |
960 |
980 |
||||||||||||
|
МБ |
672 945,78 |
123 798,96 |
124 322,86 |
136 635,04 |
142 284,92 |
145 903,99 |
Сохранение количества клубных формирований, ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||||
|
ОБ |
38 774,67 |
3 729,57 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону,% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
480 092,74 |
85 158,03 |
91 651,94 |
93 424,89 |
100 965,84 |
108 892,04 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
33 374,76 |
6 002,70 |
6 780,46 |
6 686,80 |
6952,40 |
6952,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
33 682,98 |
6 129,50 |
6 368,20 |
6 109,56 |
7 339,69 |
7 736,03 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
68 397,48 |
14 396,43 |
9 985,90 |
16 124,35 |
13945,40 |
13 945,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 961,36 |
1707,38 |
896,14 |
1 457,84 |
1950,00 |
1950,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
6 926,83 |
201,84 |
930,22 |
1 931,59 |
1 931,59 |
1 931,59 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 588,99 |
201,84 |
930,22 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.6.2 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
5 337,84 |
0,00 |
0,00 |
1 779,28 |
1 779,28 |
1 779,28 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
36 016,76 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
8 200,34 |
971,66 |
4 847,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.7.2 |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики ", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей " |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
27 816,42 |
0,00 |
0,00 |
9 272,14 |
9 272,14 |
9 272,14 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.8. |
Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
42 480,92 |
10 174,40 |
7 710,00 |
10 900,00 |
9 200,00 |
4 496,52 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.9 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
140,01 |
140,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий, ед |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ЦДМ) |
|
|
1.1.10 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
28,68 |
28,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.1.11 |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
2 617,90 |
2 617,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
Аранжировка песни, единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
69 801,99 |
1085,23 |
63 491,33 |
5 225,43 |
0,00 |
0,00 |
Площадь проведенных ремонтных работ, кв.м. |
136,6 |
0 |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
МБ |
14 239,42 |
186,66 |
8 827,33 |
5 225,43 |
0,00 |
0,00 |
Количество потенциальных благополучателей от приобретения основных средств, чел. |
0 |
0 |
3177 |
3212 |
3247 |
|||||
|
ОБ |
55 562,57 |
898,57 |
54 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
43913,38 |
898,57 |
43014,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8 440,99 |
186,66 |
8 254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
5 469,52 |
0,00 |
573,00 |
4 896,52 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ДК "Строитель") |
|
|
2.1.4. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
11 649,19 |
0,00 |
11 649,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
|
2.1.5. |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
328,90 |
0,00 |
0,00 |
328,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего МБ ОБ |
7 957,12 7 957,12 0,00 |
2 957,12 2 957,12 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
5 000,00 5 000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Строительство объектов культурно-досугового типа |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество ПСД/ количество объектов, ед. |
1/0 |
0 |
1/0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
|
|
|
Итого по Задаче |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
789 479,55 |
131570,88 |
192 661,71 |
156 926,32 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
695 142,31 |
126942,74 |
133 150,19 |
146 860,46 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|||||||||||
|
ОБ |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
789 479,55 |
131570,88 |
192 661,71 |
156 926,32 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
695 142,31 |
126942,74 |
133 150,19 |
146 860,46 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|||||||||||
|
ОБ |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
658 491,57 |
112 860,16 |
120 564,24 |
134 343,05 |
141 200,79 |
149 523,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
622 474,81 |
111 888,50 |
115 716,72 |
124 277,19 |
131 134,93 |
139 457,47 |
|||||||||||
|
ОБ |
36 016,76 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|||||||||||
|
|
публичные обязательства |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
130 987,98 |
18 710,72 |
72 097,47 |
22 583,27 |
11 150,00 |
6 446,52". |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
789 479,55 |
131570,88 |
192 661,71 |
156 926,32 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
695 142,31 |
126942,74 |
133 150,19 |
146 860,46 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|
средств областного бюджета |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
781 522,43 |
128 613,76 |
192 661,71 |
151 926,32 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
687 185,19 |
123 985,62 |
133 150,19 |
141 860,46 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|
|
средств областного бюджета |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
4. В приложении N 6 "Подпрограммы "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
4.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 307 383,40 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб. МБ 307 383,40 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 977,58 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.". |
4.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
113 922,31 |
20 026,98 |
21 840,75 |
24 967,10 |
23 536,34 |
23 551,14 |
Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета, % |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
|
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
102 411,66 |
18468,36 |
20386,40 |
21 366,70 |
21 095,10 |
21 095,10 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
703,07 |
90,00 |
105,00 |
143,33 |
182,37 |
182,37 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
704,81 |
0,00 |
0,00 |
142,15 |
273,93 |
288,72 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 784,28 |
1 111,30 |
1125,70 |
2 777,39 |
1 384,94 |
1 384,94 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 318,50 |
357,32 |
223,65 |
537,53 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
|
1.2 |
Основное мероприятие 2. Обеспечение административным и транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
91 424,76 |
16 939,80 |
17251,85 |
18 812,91 |
19 210,10 |
19 210,10 |
Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
4 |
4 |
4 |
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
|
Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
2 |
2 |
2 |
||||||||||||
|
Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок,% |
|
|
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
1.2.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
66 377,35 |
12 466,30 |
13103,65 |
13 718,60 |
13 544,40 |
13 544,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
|
1.2.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 809,82 |
709,40 |
643,22 |
792,60 |
832,30 |
832,30 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
|
1.2.3 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
19 518,67 |
3135,83 |
3 404,94 |
4 121,10 |
4 428,40 |
4 428,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
|
1.2.4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 718,92 |
628,27 |
100,04 |
180,61 |
405,00 |
405,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни ЗАТО г. Североморск через официальное средство массовой информации - газету "Североморские вести" |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
67 711,28 |
10 099,80 |
13 257,12 |
16 700,90 |
13 808,50 |
13 844,96 |
Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести", шт. |
52 |
52 |
51 |
51 |
51 |
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
|
Сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, ед. |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
||||||||||||
|
1.3.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
51 314,71 |
7 525,43 |
10331,19 |
12 528,69 |
10 464,70 |
10 464,70 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
|
1.3.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 036,82 |
222,69 |
432,73 |
454,80 |
463,30 |
463,30 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
|
1.3.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 810,34 |
305,10 |
576,30 |
542,28 |
675,10 |
711,56 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
|
1.3.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 749,97 |
1 311,10 |
1704,57 |
2 943,50 |
1 895,40 |
1 895,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
|
1.3.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 799,44 |
735,48 |
212,33 |
231,63 |
310,00 |
310,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
|
1.4 |
Основное мероприятие 4. Реализация муниципальных функций управления в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
32 084,06 |
5453,91 |
6 390,18 |
7 079,67 |
6 580,15 |
6 580,15 |
Количество организованных общегородских мероприятий, ед. |
|
|
68 |
70 |
72 |
УКСМПиМС |
|
|
Доля освоения бюджетных ассигнований, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
|
1.4.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 794,13 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 789,74 |
6 580,15 |
6 580,15 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС |
|
|
1.4.2 |
Расходы на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от занимаемой должности и увольнении |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
289,93 |
0,00 |
0,00 |
289,93 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников, получивших компенсационные выплаты, чел. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
УКСМПиМС |
|
|
1.5. |
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в области культуры и искусства |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 241,00 |
456,00 |
456,00 |
417,00 |
456,00 |
456,00 |
Сохранение количества выплаченных премий, ед. |
33 |
33 |
33 |
66 |
99 |
УКСМПиМС |
|
|
1.5.1 |
Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 241,00 |
456,00 |
456,00 |
417,00 |
456,00 |
456,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС |
|
|
|
Итого по Задаче 1 |
|
МБ |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальные услуги (работы/услуги) |
267 221,49 |
45 345,51 |
51 813,70 |
59 531,14 |
55 239,94 |
55 291,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
иные мероприятия |
40 161,91 |
7 630,98 |
7382,19 |
8 446,44 |
8 351,15 |
8 351,15". |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4.3 Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по Заказчикам | |||||||
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
307 383,40 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 977,58 |
63 591,09 |
63 642,35". |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 27 ноября 2023 г. N 2094 "О внесении изменений в постановление... |