Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Главного управления
Карачаево-Черкесской республики
по тарифам и ценам
от 15 ноября 2023 г. N 65

Производственная программа
ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов" для оказания услуг в сфере водоснабжения в Адиль-Халкском, Эркен-Халкском, Эркен-Юртском поселениях на 2020-2024 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов" 369343, КЧР, а. Икон-Халк, ул. А. Найманова, 8
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение	Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам
	369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Крупской, 84
Период реализации производственной программы	с 01.01.2020 г. по 31.12.2024 г.

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

N пп	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м.	169,99	164,60	164,60	164,6	164,6
1.1.	- населению	тыс. куб. м.	164,39	162,0	162,0	162,0	162,0
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	2,60	2,60	2,60	2,6	2,60
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	2 593,69	2655,18	2 724,96	2 814,49	2 956,12

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке:

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, всего, тыс. руб.
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Мероприятия по текущему ремонту	В течение года	-	-	-	-	-

3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. %	-	-	-	-	-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	9,49	8,99	8,49	7,99	7,49
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб. м	17,51	16,25	15,27	14,51	13,32
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб. м	185,70	184,05	181,07	180,09	179,12
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м.	0,7145	0,7109	0,7074	0,7038	0,7003
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	132,68	130,85	128,09	126,77	125,44
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб. м	185,70	184,05	181,07	180,09	179,12
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м.	-	-	-	-	-
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб. м	-	-	-	-	-

5. Расчет эффективности производственной программы.

5.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности водоснабжения:

2018 год

2019 год

Динамика изменения (%)

2020 год

Динамика изменения (%)

2021 год

Динамика изменения (%)

2022 год

Динамика изменения (%)

2023 год

Динамика изменения (%)

2024 год

Динамика изменения (%)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год (ед./км)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности.

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть (%)
10,49	9,99	-0,5	9,49	-0,5	8,99	-0,5	8,49	-0,5	7,99	-0,5	7,49	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемую в сеть (кВт*ч/куб. м)
1,0806	0,7181	-33,5	0,7145	-0,5	0,7109	-0,5	0,7074	-0,5	0,7038	-0,5	0,7003	-0,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Расходы на реализацию производственной программы (тыс. руб.).

2018 год	2019 год	Динамика изменения (%)	2020 год	Динамика изменения (%)	2021 год	Динамика изменения (%)	2022 год	Динамика изменения (%)	2023 год	Динамика изменения (%)	2024 год	Динамика изменения (%)
2430,33	2544,19	4,7	2593,69	1,95	2655,18	2,6	2 724,96	2,6	2 883,15	5,81	2 956,12	2,53

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2022 год.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 год
			план	факт
1	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	164,6	162,5
1.1	- населению	тыс. куб. м	162,17	159,00
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	3,0