Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 29 ноября 2023 г. N 73/11 "О регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения ПАО "Т Плюс" на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение N 2. Производственная программа ПАО "Т Плюс" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.
Приложение N 2. Производственная программа ПАО "Т Плюс" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.
Приложение N 2
к Приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 29 ноября 2023 г. N 73/11
Производственная программа ПАО "Т Плюс" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации |
ПАО "Т Плюс" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
167004, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 9 |
|
Наименование уполномоченного органа |
Комитет Республики Коми по тарифам |
|
Местонахождение уполномоченного органа |
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, на 2024 год
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
|
|
начало |
окончание |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Мероприятия по ремонтным работам: |
|
|
|
|
1.1 |
Мероприятия по текущему ремонту: |
|
|
|
|
1.2 |
Мероприятия по капитальному ремонту: |
|
|
|
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества воды: |
|
|
|
|
3. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов: |
|
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: |
|
|
|
|
4.1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |
|
|
|
|
4.2 |
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке: |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
627,71 |
Раздел 3. Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Фактические показатели * |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Водоподготовка |
|
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Объем воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
2 |
Транспортировка воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1 |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
2.1.1 |
из собственных источников |
тыс. куб. м |
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
2.1.2 |
от других операторов (покупка воды) |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3 |
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 |
потери воды из водопроводной сети |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.2 |
неучтенные расходы воды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Объем воды, отпущенной из сети |
тыс. куб. м |
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
2.5 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Отпуск воды |
тыс. куб. м |
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
3.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота) |
тыс. куб. м |
1 179,00 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
1 304,55 |
|
3.2 |
при дифференциации тарифов по объему |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
межцеховой оборот |
тыс. куб. м |
618,26 |
680,94 |
680,94 |
680,94 |
680,94 |
680,94 |
|
3.4 |
По абонентам |
тыс. куб. м |
560,74 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
|
3.4.1 |
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4.2 |
собственным абонентам: |
тыс. куб. м |
560,74 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
|
3.4.2.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4.2.2 |
- бюджетным потребителям: |
тыс. куб. м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.4.2.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
560,74 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
623,61 |
_______________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ПАО "Т Плюс" в рамках отчетности ППРФ N 641.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
|
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб. * |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
10 814,97 |
13 356,77 |
13 229,04 |
13 661,78 |
14 111,38 |
14 578,56 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
6 946,80 |
7 629,54 |
7 870,48 |
8 103,44 |
8 343,30 |
8 590,27 |
|
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
2 861,10 |
3 745,33 |
3 970,05 |
4 168,55 |
4 376,98 |
4 595,83 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
982,14 |
1 356,94 |
1 356,94 |
1 356,94 |
1 356,94 |
1 356,94 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
975,69 |
1 298,02 |
1 298,02 |
1 298,02 |
1 298,02 |
1 298,02 |
|
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
6,46 |
58,92 |
58,92 |
58,92 |
58,92 |
58,92 |
|
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.8 |
Расходы на реагенты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4 |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5 |
Нормативная прибыль |
24,92 |
30,31 |
31,58 |
32,85 |
34,16 |
35,53 |
|
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
24,92 |
30,3 | ||||