Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Элисты
от 15 ноября 2023 г. N 2116

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Экономическое развитие и
эффективное управление города
Элисты на 2019 - 2026 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы города Элисты

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Источник финансирования	Ответственный исполнитель,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), по годам
				ГРБС	Рз	ЦСР	BP	Всего, в т.ч. но годам:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа	Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2026 годы	Всего, в том числе:				34 0 00 00000		822945,9	70939,9	91896,3	106867,0	98568,1	115895,4	112780,4	112918,4	113080,4
		Федеральный бюджет						1345,9	0,0	0,0	1345,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						30217,6	3075,9	3563,1	3801,1	3787,9	3997,4	3997,4	3997,4	3997,4
		Бюджет г. Элисты						791382,4	67864,0	88333,2	101720,0	94780,2	111898,0	108783,0	108921,0	109083,0
Подпрограмма 1.	Развитие системы муниципального управления	Всего, в том числе:				34 1 00 00000		705687,5	61466,9	78071,3	95958,0	87849,7	97926,4	94644,4	94804,4	94966,4
		Федеральный бюджет						1345,9	0,0	0,0	1345,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет						30217,6	3075,9	3563,1	3801,1	3787,9	3997,4	3997,4	3997,4	3997,4
		Бюджет г. Элисты						674124,0	58391,0	74508,2	90811,0	84061,8	93929,0	90647,0	90807,0	90969,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение деятельности Администрации города Элисты	Всего, в том		701		34 1 01 00000		468216,9	43070,9	49440,1	62220,0	55753,3	66949,4	63193,4	63693,4	63896,4
		Федеральный бюджет		701		34 1 01 00000		1345,9	0,0	0,0	1345,9	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет		701		34 1 01 00000		30217,6	3075,9	3563,1	3801,1	3787,9	3997,4	3997,4	3997,4	3997,4
		Бюджет г. Элисты		701		34 1 01 00000		436653,4	39995,0	45877,0	57073,0	51965,4	62952,0	59196,0	59696,0	59899,0
Мероприятие 1.1.1.	Расходы на содержание муниципальных органов	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	01 04	34 1 01 00120		359030,0	36850,0	40312,0	51129,0	44239,0	43836,0	47087,0	47787,0	47790,0
				701	01 04	34 I 01 00120	121	238808,8	26888,0	27846,0	28277,0	29 232,80	29902,0	32221,0	32221,0	32221,0
				701	01 04	34 1 01 00120	122	3288,0	652,0	222,0	325,0	139	400,0	350,0	600,0	600,0
				701	01 04	34 1 01 00120	129	75956,5	5593,0	7717,0	14882,0	9 541,50	9030,0	9731,0	9731,0	9731,0
				701	01 04	34 1 01 00120	242	9960,1	1058,0	1205,0	1957,0	947,10	1217,0	1192,0	1192,0	1192,0
				701	01 04	34 1 01 00120	244	28658,8	2536,0	3135,0	4640,0	4 045,80	3180,0	3373,0	3873,0	3876,0
				701	01 04	34 1 01 00120	360	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 04	34 1 01 00120	851	44,0	4,0	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
				701	01 04	34 1 01 00120	852	865,3	28,0	56,0	222,0	12,3	52,0	165,0	165,0	165,0
				701	01 04	34 1 0100120	853	1424,5	67,0	126,0	811,0	320,5	50,0	50,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2.	Расходы на содержание Главы местной администрации	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	01 04	34 1 01 00130		9985,9	1060,0	1114,0	1641,0	1461,9	1103,0	1202,0	1202,0	1202,0
				701	01 04	34 1 01 00130	121	7490,0	845,0	904,0	1009,0	1116	847,0	923,0	923,0	923,0
				701	01 04	34 1 01 00130	129	2495,9	215,0	210,0	632,0	345,9	256,0	279,0	279,0	279,0
Мероприятие 1.1.3.	Мероприятия в области строительства, архитектуры	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	04 12	34 1 01 17610		47066,2	56,0	1919,0	1742,0	3633,2	15316,0	8200,0	8000,0	8200,0
				701	04 12	34 1 01 17610	244	510,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	04 12	34 1 01 17610	245	46556,2	56,0	1409,0	1742,0	3 633,20	15316,0	8200,0	8000,0	8200,0
Мероприятие 1.1.4.	Проведение неотложных мероприятий по ликвидации очагов особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур в зонах угрозы	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты	701	03 09	34 1 01 90050		787,3	287,5	205,1	264,7	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
		республиканский бюджет		701	03 09	34 1 01 90050	811	747,3	287,5	205,1	254,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города Элисты		701	03 09	34 1 01 90050	244	40,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Мероприятие 1.1.5.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетними граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве по состоянию здоровья	Всего, республиканский бюджет	Администрация г. Элисты	701	10 06	34 1 01 71020		8910,3	892,8	892,8	1032,5	1124,2	1242,0	1242,0	1242,0	1242,0
				701	1006	34 1 01 71020	121	6810,6	701,0	678,0	785,2	857,2	947,3	947,3	947,3	947,3
				701	1006	34 1 01 71020	129	2018,9	191,8	204,7	237,2	255,2	282,5	282,5	282,5	282,5
				701	1006	34 1 01 71020	244	80,8	0,0	10,1	10,1	11,8	12,2	12,2	12,2	12,2
Мероприятие 1.1.6.	Осуществление переданных государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий	Всего, республиканский бюджет	Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Элисты	701	01 04	34 1 01 71040		9111,0	743,0	1096,1	1052,4	1182,3	1259,3	1259,3	1259,3	1259,3
				701	01 04	34 1 01 71040	121	6946,5	567,7	833,5	801,6	901,7	960,5	960,5	960,5	960,5
				701	01 04	34 1 01 71040	129	2075,3	169,0	251,7	239,9	268,7	286,5	286,5	286,5	286,5
				701	01 04	34 1 01 71040	244	89,2	6,3	10,9	10,9	11,9	12,3	12,3	12,3	12,3
Мероприятие 1.1.7.	Осуществление переданных государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства	Всего, республиканский бюджет	Отдел по работе с сельскими населенными пунктами к поддержки сельскохозяйственными	701	04 05	34 1 01 71050		6534,5	580,1	768,1	838,0	857,9	872,6	872,6	872,6	872,6
				701	04 05	34 1 01 71050	121	4939,5	436,3	581,0	626,1	652,9	660,8	660,8	660,8	660,8
				701	04 05	34 1 01 71050	129	1474,8	129,4	172,7	190,9	193	197,2	197,2	197,2	197,2
				701	04 05	34 1 01 71050	242	120,2	14,4	14,4	21,0	12	14,6	14,6	14,6	14,6
Мероприятие 1.1.8.	Осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела	Всего, республиканский бюджет	Архивный отдел Администрации г. Элисты	701	01 04	34 1 01 71170		4914,5	572,5	601,0	623,5	623,5	623,5	623,5	623,5	623,5
				701	01 04	34 1 01 71170	121	3749,7	435,4	459,6	474,7	476	476	476,0	476,0	476,0
				701	01 04	34 1 01 71170	129	1116,7	131,5	135,5	142,7	141,4	141,4	141,4	141,4	141,4
				701	01 04	34 1 01 71170	244	48,1	5,6	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Мероприятие 1.1.9.	Доплата к пенсиям муниципальных служащих	Всего, бюджет города Элисты	Администрация г. Элисты	701	10 01	34 1 01 81520	321	20531,3	2029,0	2532,0	2551,0	2 631,30	2697,0	2697,0	2697,0	2697,0
Мероприятие 1.1.11.	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	Всего, федеральный бюджет	Администрация г. Элисты	701	01 13	34 1 01 54690		1345,9	0,0	0,0	1345,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 13	34 1 01 54690	242	76,6			76,6
				701	01 13	34 1 01 54690	244	1269,3			1269,3
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты	Финансовое управление Администрации г. Элисты	707	01 06	34 1 02 00000		60031,1	7102,0	7351,0	8329,0	7389,1	7713,0	7387,0	7380,0	7380,0
				707	01 06	34 1 02 00120	121	40741,4	4978,0	5227,0	5488,0	4 643,40	5282,0	5041,0	5041,0	5041,0
				707	01 06	34 1 02 00120	122	208,0	37,0	7,0	0,0	0,00	41,0	41,0	41,0	41,0
				707	01 06	34 1 02 00120	129	12810,9	1250,0	1442,0	1855,0	2 101,90	1596,0	1522,0	1522,0	1522,0
				707	01 06	34 1 02 00120	242	4509,9	737,0	503,0	743,0	386,9	499,0	547,0	547,0	547,0
				707	01 06	34 1 02 00120	244	1441,5	92,0	157,0	163,0	159,5	219,0	217,0	217,0	217,0
				707	01 06	34 1 02 00120	831	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				707	01 06	34 1 02 00120	360	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
				707	01 06	34 1 02 00120	852	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				707	01 06	34 1 02 00120	853	270,4	7,0	15,0	80,0	97,4	64,0	7,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Обслуживание и погашение муниципального долга	Всего, бюджет города Элисты		707	13 01	34 1 03 00000		70394,2	11294,0	10182,0	8919,0	7677,2	8049,0	8314,0	8021,0	7938,0
			Финансовое управление Администрации	707	13 01	34 I 03 21510	730	1629,3	350,0	405,0	388,0	486,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			Администрация города Элисты	701	13 01	34 1 03 21510	730	68764,9	10944,0	9777,0	8531,0	7 190,90	8049,0	8314,0	8021,0	7938,0
Основное мероприятие 1.4.	Организация планирования и исполнения бюджета города Элисты, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности	Всего, бюджет города Элисты	МКУ "Центр учета и отчетности города Элисты"	707	04 12	34 1 04 00000		105055,1	0,0	9108,0	16490,0	17030,1	15215,0	15750,0	15710,0	15752,0
				707	04 12	34 1 04 00140	111	71950,1		6039,0	10878,0	10361,10	10991,0	11227,0	11227,0	11227,0
				707	04 12	34 1 04 00140	119	24207,0		1128,0	4610,0	5271,00	3025,0	3391,0	3391,0	3391,0
				707	04 12	34 1 04 00140	242	6891,6		1563,0	799,0	739,60	947,0	967,0	942,0	934,0
				707	04 12	34 1 04 00140	244	1566,9		377,0	171,0	316,9	202,0	150,0	150,0	200,0
				707	04 12	34 1 04 00140	853	439,5		1,0	32,0	341,5	50,0	15,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Расходы на реализацию социально значимых проектов развития территории города Элисты, основанных на местных инициативах	Всего, бюджет города Элисты	Администрация города Элисты	701	01 13	34 1 05 00000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 13	34 1 05 23510	244	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Оказание содействия по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	Всего, бюджет города Элисты	Администрация города Элисты	701	01 04	34 1 W0 00000		1990,2	0,0	1990,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				701	01 04	34 1 W0 29610	242	1990,2		1990,2
Подпрограмма 2	Управление муниципальным имуществом	Всего, бюджет города Элисты				34 2 00 00000		104090,8	9473,0	13657,0	10709,0	9918,8	14969,0	15136,0	15114,0	15114,0
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты	Всего, бюджет города Элисты			01 13	34 2 01 00000		81060,3	8634,0	8815,0	10322,0	9294,3	10682,0	11119,0	11097,0	11097,0
				709	01 13	34 2 01 00120	121	56681,6	6517,0	6444,0	6696,0	6 056,60	7637,0	7777,0	7777,0	7777,0
				709	01 13	34 2 01 00120	122	10,0	0,0	0,0	10,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
				709	01 13	34 2 01 00120	129	18321,7	1564,0	1855,0	2947,0	2 623,70	2285,0	2349,0	2349,0	2349,0
				709	01 13	34 2 01 00120	242	2810,2	317,0	261,0	368,0	158,2	384,0	432,0	445,0	445,0
				709	01 13	34 2 01 00120	244	2694,2	221,0	234,0	273,0	189,2	285,0	464,0	514,0	514,0
				709	01 13	34 2 01 00120	831	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				709	01 13	34 2 01 00120	852	52,4	1,0	4,0	4,0	1,4	6,0	12,0	12,0	12,0
				709	01 13	34 2 01 00120	853	490,2	14,0	17,0	24,0	265,2	85,0	85,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности	Всего, бюджет города Элисты		709	01 13	34 2 02 00000		19074,5	839,0	886,0	387,0	624,5	4287,0	4017,0	4017,0	4017,0
Мероприятие 2.2.1.	Расходы на осуществление мероприятий по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов муниципальной собственности	Бюджет города Элисты	УЗИО Администрации г. Элисты					13361,3	302,0	452,0	387,0	552,3	2917,0	2917,0	2917,0	2917,0
				709	01 13	34 2 02 22510	244	9737,3	95,0	300,0	164,0	410,30	2417,0	2117,0	2117,0	2117,0
				709	01 13	34 2 02 22510	245	3624,0	207,0	152,0	223,0	142,00	500,0	800,0	800,0	800,0
Мероприятие 2.2.2.	Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне	Бюджет города Элисты	УЗИО Администрации г. Элисты	709	01 13	34 2 02 22520		5713,2	537,0	434,0	0,0	72,2	1370,0	1100,0	1100,0	1100,0
				709	01 13	34 2 02 22520	244	5713,2	537,0	434,0	0,0	72,20	1370,0	1100,0	1100,0	1100,0
Основное мероприятие 2.3.	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям	Всего, бюджет города Элисты		701	04 12	34 2 03 00000		3956,0	0,0	3956,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.3.1.	Расходы на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выплатой заработной платы работникам муниципальных унитарных предприятий и начислений на выплаты по оплате труда в период действия ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	Бюджет города Элисты		701	04 12	34 2 03 22530	811	3956,0		3956,0
Подпрограмма 3	Поддержка предпринимательства	Всего, в том числе:				34 3 00 00000		13167,6	0,0	168,0	200,0	799,6	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
		Бюджет города Элисты						13167,6	0,0	168,0	200,0	799,6	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Основное мероприятие 3.1.	Содействие развитию субъектов предпринимательства	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты	701	04 12	34 3 01 00000		13167,6	0,0	168,0	200,0	799,6	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
		Бюджет г. Элисты						13167,6	0,0	168,0	200,0	799,6	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Мероприятие 3.1.1.	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	Всего, в том числе:	Администрация г. Элисты					13167,6	0,0	168,0	200,0	799,6	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
		Бюджет г. Элисты		701	04 12	34 3 01 67510	811	13167,6	0,0	168,0	200,0	799,60	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Мероприятие 3.1.2.	Организация и проведение мониторинга состояния ценовой конкуренции на товарных рынках		Администрация г. Элисты					без финансирования
Мероприятие 3.1.3.	Организация конференций, круглых столов по вопросам развития предпринимательства							без финансирования
Мероприятие 3.1.4.	Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства							без финансирования