Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 30 ноября 2023 г. N 51/66

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/132

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДНИК" (ИНН 5234005042)
Местонахождение регулируемой организации		606950, Нижегородская область, р. п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 133
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			на период с 01.01.2024 по 31.12.2024			на период с 01.01.2025 по 31.12.2025					на период с 01.01.2026 по 31.12.2026			на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:			62,42			62,42					62,42			62,42
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:			62,42			62,42					62,42			62,42
население			43,09			43,09					43,09			43,09
прочие потребители			9,96			9,96					9,96			9,96
бюджетные потребители			9,36			9,36					9,36			9,36
2. Собственное потребление (справочно)			0,00			0,00					0,00			0,00
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3			62,42			62,42					62,42			62,42
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м3			0,00			0,00					0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				5 070,16			-				5 070,16
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				457,99			-				457,99
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024				66,39			-				66,39
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:					5 594,54			-				5 594,54
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				5 278,12			-				5 278,12
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				472,45			-				472,45
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025				70,53			-				70,53
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:					5 821,09			-				5 821,09
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				5 470,75			-				5 470,75
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				486,43			-				486,43
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026				72,09			-				72,09
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:					6 029,28			-				6 029,28
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				5 670,90			-				5 670,90
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				500,83			-				500,83
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027				0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027				72,68			-				72,68
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:					6 244,42			-				6 244,42
Всего на период реализации программы:					23 689,33			-				23 689,33
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Принято при расчете установленных тарифов			Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений	с 01.01.2024 по 31.12.2024				615,12			-				615,12
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2024 по 31.12.2024				646,58							646,58
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:					1 261,70			-				1 261,70
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений	с 01.01.2025 по 31.12.2025				634,54			-				634,54
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2025 по 31.12.2025				667,00							667,00
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:					1 301,54			-				1 301,54
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений	с 01.01.2026 по 31.12.2026				653,33			-				653,33
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2026 по 31.12.2026				686,74			-				686,74
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год					1 340,07							1 340,07
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений	с 01.01.2027 по 31.12.2027				672,67							672,67
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	с 01.01.2027 по 31.12.2027				707,07							707,07
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год					1 379,73							1 379,73
Всего на период реализации программы:					5 283,04							5 283,04
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:					-		-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					-		-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:					-		-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:					-		-			-
Всего на период реализации программы:					-		-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:					-		-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					-		-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год					-		-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:					-		-			-
Всего на период реализации программы:					-		-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
					Принято при расчете установленных тарифов		Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:					-		-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:					-		-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год					-		-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует	-				-		-			-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:					-		-			-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.	на период с 01.01.2024 по 31.12.2024					на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026		на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%	0					0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%	0					0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%	0					0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%	0					0			0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км	0					0			0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод				кВт*ч/куб. м	2,78					2,78			2,78		2,78
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12. 2024 год					-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год					-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб				Другие источники, тыс. руб	Всего сумма,
на период с 01.01.2024 по 31.12. 2024 год					6 856,24					6 856,24
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год					7 122,64					7 122,64
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год					7 369,35					7 369,35
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год					7 624,15					7 624,15
Итого на период реализации программы:					28 972,38					28 972,38
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2022 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м										36,02
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										7 265,48
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										199,30
Общий объем финансовых потребностей за 2022 год, тыс. руб.										7464,78

".