Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 05.12.2023 N 1657-п

Таблица 1

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

N п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гиперссылка на текст документа
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"
1.	Паспорт муниципальной программы	Постановление администрации города Нефтеюганска	Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"	N 604-п от 15.11.2023	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	http://www.admugansk.ru/read/51548

Таблица 2

"Основные положения"

Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

Куратор муниципальной программы	Якубова Элнара Джабаровна - заместитель главы города Нефтеюганска - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, заместитель главы города - директор департамента Якубова Элнара Джабаровна
Период реализации муниципальной программы	2024-2030
Цели муниципальной программы	1. Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог. 2. Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения. 3. Повышение уровня безопасности участников дорожного движения
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	Подпрограмма I "Автомобильные дороги" Подпрограмма II "Транспорт" Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	5 633 875,370 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Региональный проект - "Региональная и местная дорожная сеть". Цель - увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии в ее общей протяженности не менее чем до 85 процентов. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 485-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система", от 30.12.2021 N 636-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"

Таблица 3

Показатели муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	за период с 2027 по 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель 1 "Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог"
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		возрастание	км.	58,030	2022	60,023				Фактический увеличение протяженности автомобильных дорог в результате строительства новых	ДГиЗО
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения		возрастание	км.	0	2022	0,967				Фактический объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	ДГиЗО
3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог		возрастание	км.	0	2022	0,967				Фактический увеличение протяженности автомобильных дорог в результате строительства новых	ДГиЗО
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	НП, ГП	возрастание	км.	3,859	2022	10,360	5,945	5,864		Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 N 636-п, национальный проект "Безопасные и качественные дороги"	ДЖКХ
5	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	НП, ГП	убывание	км.	6,572	2022	19,866	13,921	8,057		Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 N 636-п, национальный проект "Безопасные и качественные дороги"	ДЖКХ, ДГиЗО,
6	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам	НП, ГП	возрастание	%	0	2022	75,18	82,61	89,94		Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 N 636-п, национальный проект "Безопасные и качественные дороги"	ДЖКХ, ДГиЗО,
7	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог	ВДЛ	убывание	%	11,33	2022	33,10	23,19	13,42		Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 N 92-рп, Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 N 636-п, национальный проект "Безопасные и качественные дороги"	ДЖКХ, ДГиЗО,
Цель 2 "Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения"
8	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом		возрастание	тыс. чел.	3 879,142	2022	3 950,000	4 100,000	4 200,000	4 200,000	Информация о количестве перевезенных пассажиров, предоставляемая перевозчиком	ДЖКХ
Цель 3 "Повышение уровня безопасности участников дорожного движения"
9	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на УДС		убывание	%	50	2022	45	40	35	35	Анализ дорожно-транспортных происшествий на УДС города, предоставляемый ГИБДД	ДЖКХ
10	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях		убывание	чел./ 100 тыс. чел.	2	2022	2	2	2	2	Анализ дорожно-транспортных происшествий на УДС города, предоставляемый ГИБДД	ДЖКХ
11	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных)	ВДЛ	возрастание	%	63,0	2022	65,0	70,0	75,0	75,0	Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 N 92-рп	ДЖКХ ДГиЗО

Таблица 4

План достижения показателей муниципальной программы
"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" в 2024 году

N п/п	Цели/показатели муниципальной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
	Цель муниципальной программы: "Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог"
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		км.					60,023							60,023
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения		км.					0,967							0,967
3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог		км.					0,967							0,967
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	НП, ГП	км.										10,360		10,360
5	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года		км.										19,866		19,866
6	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам	НП, ГП	%										75,18		75,18
7	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог	ВДЛ	%										33,10		33,10
Цель муниципальной программы: "Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения"
8	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом		тыс. чел.			987,500			1975,000			2962,500			3 950,000
Цель муниципальной программы: "Повышение уровня безопасности участников дорожного движения"
9	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на УДС		%												45
10	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях		чел./ 100 тыс. чел.												2
11	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных)	ВДЛ	%												65

Таблица 5

Структура муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Направление (подпрограмма) "Автомобильные дороги"
1.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (куратор - Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства)
	Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	Срок реализации 2024 - 2030 гг.
1.1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	- приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем выполнения ремонта автомобильных дорог	- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; - доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог.
1.2	Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (куратор - Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства)
	Ответственный за реализацию: Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	Срок реализации 2024 - 2030 гг.
1.2.1	Строительство (реконструкция), автомобильных дорог общего пользования местного значения	- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем осуществления проектирования и строительства новых автомобильных дорог; - приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем выполнения реконструкции	- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; - доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.
1.3	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" (куратор - Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства)
	Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	Срок реализации 2024 - 2030 гг.
1.3.1	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	- поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии.	- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; - доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.
2.	Направление (подпрограмма) "Транспорт"
2.1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом" (куратор - Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства)
	Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	Срок реализации 2024 - 2030 гг.
2.1.1	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом	- оказание услуг населению города автомобильным транспортом общего пользования	- объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.
3.	Направление (подпрограмма) "Безопасность дорожного движения"
3.1	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети" (куратор - Якубова Элнара Джабаровна, заместитель главы города Нефтеюганска - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства)
	Ответственный за реализацию: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	2024-2030
3.1.1	Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети	- обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом по организации дорожного движения и требованиями национальных стандартов; - внедрение на улично-дорожной сети города автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения; - внедрение на улично-дорожной сети города автоматизированной системы управления	- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на УДС; - снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.

Таблица 6

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
		2024	2025	2026	2027-2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" (всего), в том числе:	ДЖКХ, ДГиЗО	1 071 895,170	826 019,000	824 680,400	2 911 280,800	5 633 875,370
Местный бюджет		968 788,670	788 883,500	788 883,500	2 911 280,800	5 457 836,470
Окружной бюджет		103 106,500	37 135,500	35 796,900	0,000	176 038,900
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)
Всего, в том числе:	ДЖКХ	898 947,600	826 019,000	824 680,400	2 911 280,800	5 460 927,800
Местный бюджет		795 841,100	788 883,500	788 883,500	2 911 280,800	5 284 888,900
Окружной бюджет		103 106,500	37 135,500	35 796,900	0,000	176 038,900
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего, в том числе:	ДГиЗО	172 947,570	0,000	0,000	0,000	172 947,570
Местный бюджет		172 947,570	0,000	0,000	0,000	172 947,570
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Направление (подпрограмма) I "Автомобильные дороги" (всего), в том числе:	ДГиЗО, ДЖКХ	653 440,070	407 563,900	406 225,300	1 237 460,400	2 704 689,670
Местный бюджет		550 333,570	370 428,400	370 428,400	1 237 460,400	2 528 650,770
Окружной бюджет		103 106,500	37 135,500	35 796,900	0,000	176 038,900
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего, в том числе:	ДГиЗО	172 947,570	0,000	0,000	0,000	172 947,570
Местный бюджет		172 947,570	0,000	0,000	0,000	172 947,570
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего, в том числе:	ДЖКХ	480 492,500	407 563,900	406 225,300	1 237 460,400	2 531 742,100
Местный бюджет		377 386,000	370 428,400	370 428,400	1 237 460,400	2 355 703,200
Окружной бюджет		103 106,500	37 135,500	35 796,900	0,000	176 038,900
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (всего), в том числе:	ДЖКХ	101 552,000	98 198,800	96 860,200	0,000	296 611,000
Местный бюджет		61 063,300	61 063,300	61 063,300	0,000	183 189,900
Окружной бюджет		40 488,700	37 135,500	35 796,900	0,000	113 421,100
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Комплекс процессных мероприятий "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего), в том числе:		242 522,970	0,000	0,000	0,000	242 522,970
Местный бюджет	ДЖКХ, ДГиЗО	179 905,170	0,000	0,000	0,000	179 905,170
Окружной бюджет		62 617,800	0,000	0,000	0,000	62 617,800
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего, в том числе	ДГиЗО	172 947,570	0,000	0,000	0,000	172 947,570
Местный бюджет		172 947,570	0,000	0,000	0,000	172 947,570
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего, в том числе	ДЖКХ	69 575,400	0,000	0,000	0,000	69 575,400
Местный бюджет		6 957,600	0,000	0,000	0,000	6 957,600
Окружной бюджет		62 617,800	0,000	0,000	0,000	62 617,800
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего), в том числе:	ДЖКХ	309 365,100	309 365,100	309 365,100	1 237 460,400	2 165 555,700
Местный бюджет		309 365,100	309 365,100	309 365,100	1 237 460,400	2 165 555,700
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Направление (подпрограмма) II "Транспорт" (всего), в том числе:	ДЖКХ	415 786,800	415 786,800	415 786,800	1 663 147,200	2 910 507,600
Местный бюджет		415 786,800	415 786,800	415 786,800	1 663 147,200	2 910 507,600
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом" (всего), в том числе:	ДЖКХ	415 786,800	415 786,800	415 786,800	1 663 147,200	2 910 507,600
Местный бюджет		415 786,800	415 786,800	415 786,800	1 663 147,200	2 910 507,600
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Направление (подпрограмма) III "Безопасность дорожного движения" (всего), в том числе:	ДЖКХ	2 668,300	2 668,300	2 668,300	10 673,200	18 678,100
Местный бюджет		2 668,300	2 668,300	2 668,300	10 673,200	18 678,100
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети" (всего), в том числе:	ДЖКХ	2 668,300	2 668,300	2 668,300	10 673,200	18 678,100
Местный бюджет		2 668,300	2 668,300	2 668,300	10 673,200	18 678,100
Окружной бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность, км	Срок строительства, проектирования	Механизм реализации (источник финансирования)	Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5	6
1	Автодорога по ул. Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)	0,967	2024 (СМР)	Прямые инвестиции (местный бюджет)	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км