Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Ноябрьска
от 1 декабря 2023 г. N П-2212

"I. Структура муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск" на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование структурного элемента	Единицы измерения	2023 год	2024 год	в том числе:		2025 год	в том числе:		2026 год	в том числе:		2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
					утверждено решением Городской Думы	дополнительная потребность		утверждено решением Городской Думы	дополнительная потребность		утверждено решением Городской Думы	дополнительная потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Муниципальная программа муниципального образования город Ноябрьск "Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ноябрьск" на 2023 - 2030 годы (далее - муниципальная программа)
2	Цель: обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Ноябрьск на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Ноябрьск, а также повышение эффективности использования бюджетных средств
3	Показатель: высокое качество организации и осуществления бюджетного процесса	%	100	100	X	X	100	X	X	100	X	X	100	100	100	100
4	Весовое значение показателя муниципальной программы	X	1	1	X	X	1	X	X	1	X	X	1	1	1	1
5	Общий объём бюджетных ассигнований, в том числе	тыс. руб.	190 162	207 072	185 119	21 953	202 930	181 631	21 299	200 860	0	200 860	200 860	200 860	200 860	200 860
6	местный бюджет	тыс. руб.	190 162	207 072	185 119	21 953	202 930	181 631	21 299	200 860	0	200 860	200 860	200 860	200 860	200 860
7	Направление (задача) "Организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Ноябрьск"
8	Весовое значение направления муниципальной программы	X	1	1	Х	Х	1	Х	Х	1	X	X	1	1	1	1
9	Общий объём бюджетных ассигнований, в том числе	тыс. руб.	650	1 800	1 650	150	1 800	1 650	150	1 800	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
10	местный бюджет	тыс. руб.	650	1 800	1 650	150	1 800	1 650	150	1 800	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
11	Комплексы процессных мероприятий направления (организация и обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Ноябрьск)
12	Комплекс процессных мероприятий "Осуществление бюджетного процесса и управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Ноябрьск"
13	Показатель N 1: доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования город Ноябрьск в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск (соблюдение ограничений)	%	3	3	Х	Х	3	Х	Х	3	X	X	3	3	3	3
14	Весовое значение показателя	Х	0,2	0,2	Х	Х	0,2	Х	Х	0,2	X	X	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Показатель N 2: доля расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск, формируемая в рамках муниципальных программ	%	95	95	Х	Х	95	Х	Х	95	X	X	95	95	95	95
16	Весовое значение показателя N 2	Х	0,1	0,1	Х	Х	0,1	Х	Х	0,1	X	X	0,1	0,1	0,1	0,1
17	Показатель N 3: процент исполнения бюджета муниципального образования город Ноябрьск на основе кассового плана	%	100	100	Х	Х	100	Х	Х	100	X	X	100	100	100	100
18	Весовое значение показателя N 3	Х	0,2	0,2	Х	Х	0,2	Х	Х	0,2	X	X	0,2	0,2	0,2	0,2
19	Показатель N 4: наличие результатов мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Ноябрьск	%	100	100	Х	Х	100	Х	Х	100	X	X	100	100	100	100
20	Весовое значение показателя N 4	Х	0,05	0,05	Х	Х	0,05	Х	Х	0,05	X	X	0,05	0,05	0,05	0,05
21	Показатель N 5: процент выполнения контрольных мероприятий к общему количеству запланированных контрольных мероприятий в соответствующем отчетном периоде	%	100	100	Х	Х	100	Х	Х	100	X	X	100	100	100	100
22	Весовое значение показателя N 5	Х	0,1	0,1	Х	Х	0,1	Х	Х	0,1	X	X	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Показатель N 6: количество утвержденных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, к их общему количеству согласно приложению N 5 к Порядку проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденному постановлением Правительства ЯНАО от 10.06.2010 N 32-П	%	100	100	Х	Х	100	Х	Х	100	X	X	100	100	100	100
24	Весовое значение показателя N 6	Х	0,05	0,05	Х	Х	0,05	Х	Х	0,05	X	X	0,05	0,05	0,05	0,05
25	Показатель N 7: удельный вес проведенных мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности населения в муниципальном образовании город Ноябрьск от общего количества мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности, планируемых к проведению департаментом финансов Администрации города Ноябрьска согласно плану, утвержденному муниципальным правовым актом	%	100	100	Х	Х	100	Х	Х	100	X	X	100	100	100	100
26	Весовое значение показателя N 7	Х	0,1	0,1	Х	Х	0,1	Х	Х	0,1	X	X	0,1	0,1	0,1	0,1
27	Показатель N 8: высокий уровень долговой устойчивости муниципального образования город Ноябрьск	%	100	100	Х	Х	100	Х	Х	100	X	X	100	100	100	100
28	Весовое значение показателя N 8	Х	0,1	0,1	Х	Х	0,1	Х	Х	0,1	X	X	0,1	0,1	0,1	0,1
29	Показатель N 9: процент информационных материалов, размещенных в информационно-коммуникационном ресурсе "Бюджет для граждан", в общем объеме информации, необходимой к размещению в соответствии с приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска	%	100	100	Х	Х	100	Х	Х	100	X	X	100	100	100	100
30	Весовое значение показателя N 9	Х	0,1	0,1	Х	Х	0,1	Х	Х	0,1	X	X	0,1	0,1	0,1	0,1
31	Общий объём бюджетных ассигнований, в том числе	тыс. руб.	650	1 800	1 650	150	1 800	1 650	150	1 800	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
32	Местный бюджет	тыс. руб.	650	1 800	1 650	150	1 800	1 650	150	1 800	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
33	Мероприятие 1 "Своевременное и качественное составление проекта бюджета муниципального образования город Ноябрьск на очередной финансовый год и плановый период на основе программно-целевого метода планирования, а также проекта решения Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск о его утверждении"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Мероприятие 2 "Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Мероприятие 3 "Исполнение бюджета муниципального образования город Ноябрьск на основе кассового плана, единства кассы и подведомственности расходов, посредством казначейского обслуживания"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Мероприятие 4 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными и ведомственным стандартами"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Мероприятие 5 "Охват контрольными мероприятиями различных форм и направлений расходования средств бюджета (средств, предоставленных из бюджета) муниципального образования город Ноябрьск"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Мероприятие 6 "Своевременное представление годовой бюджетной отчетности в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Мероприятие 7 "Проведение взвешенной политики в области муниципальных заимствований и при предоставлении муниципальных гарантий"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Мероприятие 8 "Осуществление муниципальных заимствований на условиях, предусматривающих возможность сокращения расходов на обслуживание муниципального долга"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Мероприятие 9 "Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования город Ноябрьск, главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск"	тыс. руб.	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
50	Местный бюджет	тыс. руб.	0	1 000	1000	0	1 000	1000	0	1000	0	1000	1000	1000	1000	1000
51	Мероприятие 10 "Обеспечение работы и развития интернет-портала "Бюджет для граждан"	тыс. руб.	650	800	650	150	800	650	150	800	0	800	800	800	800	800
52	Местный бюджет	тыс. руб.	650	800	650	150	800	650	150	800	0	800	800	800	800	800
53	Обеспечивающее направление муниципальной программы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
54	Общий объём бюджетных ассигнований, в том числе	тыс. руб.	189 512	205 272	183 469	21 803	201 130	179 981	21 149	199 060	0	199 060	199 060	199 060	199 060	199 060
55	Местный бюджет	тыс. руб.	189 512	205 272	183 469	21 803	201 130	179 981	21 149	199 060	0	199 060	199 060	199 060	199 060	199 060
56	Мероприятие 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов Администрации города Ноябрьска"	тыс. руб.	184 162	202 726	180 490	22 236	200 384	177 238	23 146	198 401	0	198 401	198 401	198 401	198 401	198 401
57	Местный бюджет	тыс. руб.	184 162	202 726	180 490	22 236	200 384	177 238	23 146	198 401	0	198 401	198 401	198 401	198 401	198 401
58	Мероприятие 2 "Материально-техническое, информационное, кадровое и организационное обеспечение деятельности"	тыс. руб.	5 350	2 546	2 979	-433	746	2 743	-1997	659	0	659	659	659	659	659
59	Местный бюджет	тыс. руб.	5 350	2 546	2 979	-433	746	2 743	-1997	659	0	659	659	659	659	659