Приложение N 2

Приложение N 2
к изменениям,
вносимым в государственную программу
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Амурской области"

Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Единица измерения	Значение показателя объема услуги												Общий объем ассигнований, направленный на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Подпрограмма "Профессиональное искусство"
Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие исполнительских искусств"
Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"
1. Работы по созданию спектаклей	Единиц	2	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	59455,3	53592,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Работы по созданию концертных программ	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24461,7	23287,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок), число зрителей	Тыс. человек	X	X	81,1	80,4	82,6	82,6	82,6	79	79	87,70	90,25	123,41	X	X	30746,8	42910,1	58308,9	62514,1	99330,6	83481,27	83871,23	90530,46	89814,01	89814,01
4. Услуга по показу (организация показа) концертов и концертных программ, число зрителей	Тыс. человек	X	X	102,8	101,6	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	39,326	39,326	39,326	X	X	20100,3	35334,6	51132	54819,6	73402,1	73206,06	73548,02	79387,60	78759,34	78759,34
5. Работа по организации показа спектаклей	Единиц	X	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	X	X	1911,6	2151,4	1686,8	1808,5	2439,6	2415,01	2426,29	2618,94	2598,22	2598,22
6. Работа по организации показа концертов и концертных программ	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1011,3	1359,3	974,4	1044,7	339,9	1395,12	1401,63	1512,92	1500,95	4595,01
7. Работа по созданию концертов и концертных программ	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	2831,1	3805,5	2983,2	3198,3	498,3	4271,02	4290,97	4631,67	4595,01	5037,94
8. Работа по созданию спектаклей	Единиц	X	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	X	X	20675,3	30022,1	34618,5	37115,1	15920,4	49563,48	49795,01	53748,64	53323,28	53323,28
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"
Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации"
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"
1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5936,6	5008,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7290,2	6210,3	739,8	1019,7	1169,6	1283,3	4321,9	2325,77	3055,94	3136,13	3230,61	3230,61
3. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4820,5	4007,0	9767,6	13463,8	13091,0	14363,0	31628,1	18966,92	24921,52	25575,45	26345,94	26345,94
4. Работы по организации киновидеообслуживания	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5699,2	4808,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Услуга по показу кинофильмов, число зрителей	Тыс. человек	X	X	18,9	14,1	14,1	14,1	14,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	X	X	3415,2	8953,8	17364,2	19051,4	9091,5	24656,40	32397,19	33247,27	34248,88	34248,88
6. Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	943,7	1300,9	1438,9	1578,8	3233,7	3452,96	4536,99	4656,05	4796,32	4796,32
7. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг	Единиц	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2305,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Работа по формированию, учету фондов фильмофонда	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1206,3	1662,7	1785,6	1959,1	4058,4	9365,69	12306,02	12628,92	13009,38	13009,38
Подпрограмма "Архивное дело"
Основное мероприятие 3.1 "Содержание архивных учреждений"
Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов	Единиц	2	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10903,6	7414,65	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Работы по исполнению запросов	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4198,3	2883,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Услуга по обеспечению доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива, количество посещений	Единиц	X	X	3,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	X	X	1657,4	239,3	196,8	236,2	503,7	280,16	291,19	323,22	300,95	300,95
4. Услуга по представлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, количество исполненных запросов	Единиц	X	X	X	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	4,8	4,8	4,8	X	X	X	5666,2	8226,0	9873,3	11159,9	11712,33	12173,33	13512,09	12580,97	12580,97
5. Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	123,2	100,1	159,6	191,5	230,6	227,190	236,13	262,10	244,04	244,04
6. Работа по комплектованию архивными документами	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	483,4	500,7	632,5	759,1	1017,1	900,50	935,95	1038,88	967,29	967,29
7. Работа по научному описанию архивных документов, созданию справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1654,5	2409,8	2886,3	3464,3	4765,7	4109,51	4271,26	4741,00	4414,29	4414,29
8. Работа по обеспечению сохранности и учету архивных документов	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	4137,2	4560,2	4505,3	5407,5	7458,6	6414,71	6667,19	7400,42	6890,46	6890,46
9. Консультационная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления	Единиц	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	429,3	548,3	658,1	877,0	780,59	811,32	900,55	838,49	838,49
10. Реализация информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов	Единиц	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	349,6	454,1	545,1	720,5	646,48	671,93	745,82	694,43	694,43
Подпрограмма "Историко-культурное наследие"
Основное мероприятие 4.1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия"
Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6169,8	2156,8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1542,5	539,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Работа по обеспечению сохранности и использования объектов культурного наследия	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	3326,4	3990,6	5005,9	9329,0	7291,6	13839,82	16310,91	19870,90	17900,29	18009,59
Основное мероприятие 4.2 "Развитие музейного дела"
Мероприятие 4.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"
1. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4153,9	3203,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Работы по организации публичного представления музейных ценностей	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20280,6	15639,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей	Тыс. человек	X	X	71,6	49,4	44,9	48,1	48,1	91,2	48,1	48,1	48,1	48,1	X	X	4570,6	3566,6	5988,2	8770,0	22191,7	13808,89	14211,78	16555,94	15787,09	15787,09
4. Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	7503,1	8730,4	11008,7	16122,7	17535,2	25386,15	26126,82	30436,31	29022,87	29022,87
5. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	6884,3	8010,5	10117,6	14817,6	16104,6	20969,42	21581,23	25140,94	23973,41	23973,41
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие 6.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"
Мероприятие 6.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей, число зарегистрированных пользователей	Тыс. человек	33,4	35,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17743,8	13152,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, число обслуживаемых лиц	Единиц	25	25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	432,8	268,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов	Единиц	3	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11576,7	8589,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек	Единиц	2	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6311,3	4831,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, количество посещений	Тыс. человек	X	X	69,4	69,3	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,9	68,9	68,9	X	X	10119,0	12105,0	29486,2	25280,8	19294,0	31375,52	36075,88	39684,13	37786,37	37786,37
6. Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов	Единиц	X	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	X	X	3783,0	4809,2	4626,9	3967,0	6987,0	4923,37	5660,94	6227,13	5929,34	5929,34
7. Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники	Единиц	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1028,8	1387,5	1952,1	1673,7	2805,6	2077,19	2388,38	2627,26	2501,62	2501,62
8. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов	Единиц	X	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	X	X	8445,1	10055,1	11160,1	9568,5	20349,2	11875,28	13654,32	15020,00	14301,72	14301,72
9. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела	Единиц	X	X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	X	X	4382,4	5322,2	3581,7	3070,9	5880,6	3811,11	4382,05	4820,34	4589,82	4589,82
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Основное мероприятие 8.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"
Мероприятие 8.2.1 "Содержание подведомственных государственных учреждений"
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1634,0	4651,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3099,5	8819,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд	Единиц	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	404,9	1097,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг	Единиц	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13815,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Предоставление консультационных и методических услуг	Единиц	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	1941,2	3218,5	4037,7	4544,4	4899,36	5843,84	6047,07	5990,65	5990,65
6. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений	Единиц	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	7640,7	12668,0	15892,4	2718,1	19283,89	23001,37	23801,29	23579,24	23579,24
7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Единиц	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	1155,7	1916,0	2403,7	17795,6	2916,67	3478,94	3599,92	3566,34	3566,34
8. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Единиц	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	3891,3	6451,8	8093,9	9078,5	9821,09	11714,37	12121,75	12008,66	12008,66