Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 7 декабря 2023 г. N 1080-р Об утверждении паспорта Государственной программы Республики Бурятия "Развитие туризма", региональных проектов и комплекса процессных мероприятий
- Приложение N 4. Паспорт регионального проекта "Поддержка приоритетных направлений туризма", не входящего в федеральные проекты
Приложение N 4. Паспорт регионального проекта "Поддержка приоритетных направлений туризма", не входящего в федеральные проекты
Приложение N 4
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 07.12.2023 N 1080-р
Паспорт регионального проекта "Поддержка приоритетных направлений туризма", не входящего в федеральные проекты
1. Основные положения
|
Краткое наименование регионального проекта |
"Поддержка приоритетных направлений туризма" |
Срок реализации проекта |
2024 |
2035 |
|
Куратор регионального проекта |
Альхеев Иван Александрович |
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия |
||
|
Руководитель регионального проекта |
Доржиев Алдар Джангарович |
министр туризма Республики Бурятия |
||
|
Администратор регионального проекта |
Цыдыпова Баярма Батуевна Дугарова Туяна Борисовна |
Заместитель министра туризма Республики Бурятия - Председатель Комитета стратегического управления развитием туризма Заместитель министра туризма Республики Бурятия - Председатель Комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии |
||
|
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) |
Государственная программа Российской Федерации |
"Развитие туризма" |
||
|
Государственная программа Республики Бурятия |
"Развитие туризма" |
|||
2. Показатели регионального проекта
|
N N п/п |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Признак возрастания/убывания |
Нарастающий итог |
Декомпозиция на МО |
Информационная система (источник данных) |
||||
|
значение |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2035 (справочно) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов (накопленным итогом) |
ГП РБ |
Млн. руб. |
15 |
35 |
65 |
105 |
1500 |
Возрастающий |
Да |
Нет |
- |
|
|
2. |
Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения |
ГП РБ |
Тыс. чел. |
422 |
470 |
480 |
520 |
692,1 |
Возрастающий |
Нет |
Нет |
- |
|
|
3. |
Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии |
ГП РБ |
Ед. |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Возрастающий |
Нет |
Нет |
- |
|
|
4. |
Количество событийных мероприятий в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, проведенных с использованием субсидии |
ГП РБ |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Возрастающий |
Нет |
Нет |
- |
|
|
5. |
Численность лиц, прошедших обучение по туристическим программам повышения квалификации |
ГП РБ |
Чел. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Возрастающий |
Нет |
Нет |
- |
|
|
6. |
Объем платных услуг, оказанных туристам |
ГП РБ |
Млрд. руб. |
3,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
8,8 |
Возрастающий |
Нет |
Нет |
- |
|
3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году
|
N N п/п |
Показатели регионального проекта |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2024 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1. |
Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов (накопленным итогом) |
ГП РБ |
Млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
35 |
|
2. |
Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения |
ГП РБ |
Тыс. чел. |
|
|
40 |
|
|
130 |
|
|
290 |
|
|
470 |
|
3. |
Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии |
ГП РБ |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
4 |
8 |
8 |
|
4. |
Количество событийных мероприятий в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, проведенных с использованием субсидии |
ГП РБ |
Ед. |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
5 |
|
5. |
Численность лиц, прошедших обучение по туристическим программам повышения квалификации |
ГП РБ |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
80 |
|
6. |
Объем платных услуг, оказанных туристам |
ГП РБ |
Млрд. руб. |
|
|
0,4 |
|
|
0,9 |
|
|
2,0 |
|
|
4,3 |
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
|
N N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
Характеристика мероприятия (результата) |
Тип мероприятия (результата) |
Декомпозиция на МО |
Связь с показателями регионального проекта |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2035 (окончание реализации) |
||||||||||
|
значение |
2023 (оценка) |
||||||||||||
|
1. |
Создание инфраструктуры туризма |
||||||||||||
|
1.1. |
Оказана поддержка АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" на реализацию функций, связанных с управлением и развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" |
ГП РБ "Развитие туризма" |
Млн. руб. |
14,15 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Оказание поддержки АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" в части реализации функций, связанных с управлением и развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" |
Оказание услуг (выполнение работ) |
нет |
Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов |
|
|
1.2. |
Внесен вклад в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Байкальская гавань" |
ГП РБ "Развитие туризма" |
Ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Средства вклада направляются на расходы, связанные с оплатой труда работников, содержанием и функционированием объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань" |
Осуществление текущей деятельности |
нет |
Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов |
|
|
2. |
Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта |
||||||||||||
|
2.1 |
Оказана государственная поддержка бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия |
ГП РБ "Развитие туризма" |
Ед. |
11 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Оказание государственной поддержки бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия |
Оказание услуг (выполнение работ) |
нет |
Количество благоустроенных территорий, прилегающих к местам туристского показа, подлежащих благоустройству с использованием субсидии |
|
|
2.2 |
Оказана поддержка субъектам малого предпринимательства в сфере туризма |
ГП РБ "Развитие туризма" |
Ед. |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в сфере туризма и на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета на основе конкурсного отбора |
Оказание услуг (выполнение работ) |
нет |
Объем платных услуг, оказанных туристам |
|
|
2.3. |
Оказана поддержка проектов в сфере въездного и внутреннего туризма в Республике Бурятия |
ГП РБ "Развитие туризма" |
Ед. |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Оказание поддержки общественных инициатив сфере въездного и внутреннего туризма в Республике Бурятия |
Оказание услуг (выполнение работ) |
нет |
Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения |
|
|
2.4. |
Оказана государственная поддержка бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности |
ГП РБ "Развитие туризма" |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Оказание государственной поддержки бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности |
Оказание услуг (выполнение работ) |
нет |
Количество событийных мероприятий в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, проведенных с использованием субсидии |
|
|
2.5. |
Оказана услуга по проведению и участию в организации дополнительных профессиональных программ для специалистов в сфере туризма Республики Бурятия |
ГП РБ "Развитие туризма" |
Чел. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Создана и внедрена система подготовки кадров для сферы туризма |
Оказание услуг (выполнение работ) |
нет |
Численность лиц, прошедших обучение по туристическим программам повышения квалификации |
|
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
|
N N п/п |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
ГРБС/КБК |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
1. |
Создание инфраструктуры туризма |
|||||
|
1.1. |
Оказана поддержка АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" на реализацию функций, связанных с управлением и развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", всего |
Минтуризма |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный республиканский бюджет, всего |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Региональный бюджет, из них: |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1. |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2. |
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3 |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1 |
межбюджетные трансферты республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Внесен вклад в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Байкальская гавань", всего |
Минимущества/ 815 0412 7210181240 452 |
51917,60 |
|
|
51917,60 |
|
|
Консолидированный республиканский бюджет, всего |
51917,60 |
|
|
51917,60 |
|
|
1.2.1. |
Региональный бюджет, из них: |
51917,60 |
|
|
51917,60 |
|
|
1.2.1.1. |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
1.2.1.2. |
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
1.2.1.3 |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
межбюджетные трансферты республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
2. |
Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта |
|||||
|
2.1. |
Оказана государственная поддержка бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, всего |
Минтуризма/ 845 0412 7230172610 521 |
21942,30 |
21942,30 |
21942,30 |
65826,90 |
|
|
Консолидированный республиканский бюджет, всего |
21942,30 |
21942,30 |
21942,30 |
65826,90 |
|
|
2.1.1. |
Региональный бюджет, из них: |
19947,30 |
19947,30 |
19947,30 |
59841,90 |
|
|
2.1.1.1. |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2. |
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
19947,30 |
19947,30 |
19947,30 |
59841,90 |
|
|
2.1.1.3. |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
1995,00 |
1995,00 |
1995,00 |
5985,00 |
|
|
2.1.3 |
межбюджетные трансферты республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.1.3.1 |
Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Оказана поддержка субъектам малого предпринимательства в сфере туризма, всего |
Минтуризма/ 845 0412 7230185460 811 |
15157,20 |
15157,20 |
15157,20 |
45471,60 |
|
|
Консолидированный республиканский бюджет, всего |
15157,20 |
15157,20 |
15157,20 |
45471,60 |
|
|
2.2.1. |
Региональный бюджет, из них: |
15157,20 |
15157,20 |
15157,20 |
45471,60 |
|
|
2.2.1.1. |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.2.1.2. |
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
2.2.1.3. |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
2.2.2.1 |
межбюджетные трансферты республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.2.3 |
Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Оказана поддержка проектов в сфере въездного и внутреннего туризма в Республике Бурятия, всего |
Минтуризма/ 845 0412 7230184170 633 845 0412 7230184170 813 |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
15000,00 |
|
|
Консолидированный республиканский бюджет, всего |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
15000,00 |
|
|
2.3.1. |
Региональный бюджет, из них: |
5000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
15000,00 |
|
|
2.3.1.1. |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.2. |
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.3. |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
2.3.2. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
2.3.3 |
межбюджетные трансферты республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.3.3.1 |
Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
2.3.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Оказана государственная поддержка бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности, всего |
Минтуризма/ 845 0412 7230172Е80 521 |
1050,00 |
1050,00 |
1050,00 |
3150,00 |
|
|
Консолидированный республиканский бюджет, всего |
1050,00 |
1050,00 |
1050,00 |
3150,00 |
|
|
2.4.1. |
Региональный бюджет, из них: |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3000,00 |
|
|
2.4.1.1. |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.4.1.2. |
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3000,00 |
|
|
2.4.1.3. |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
2.4.2. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
150,00 |
|
|
2.4.3. |
межбюджетные трансферты республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.4.3.1 |
Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
2.4.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Оказана услуга по проведению и участию в организации дополнительных профессиональных программ для специалистов в сфере туризма Республики Бурятия, всего |
Минтуризма/ 845 0412 7230183330 244 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
1500,00 |
|
|
Консолидированный республиканский бюджет, всего |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
1500,00 |
|
|
2.5.1. |
Региональный бюджет, из них: |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
1500,00 |
|
|
2.5.1.1. |
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.5.1.2. |
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
|
|
|
|
|
|
2.5.1.3. |
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
2.5.2. |
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: |
|
|
|
|
|
|
2.5.3. |
межбюджетные трансферты республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
2.5.3.1 |
Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|
|
|
2.5.4. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |
|
95 567,10 |
43 649,50 |
43 649,50 |
182 866,10 |
|
|
в том числе: Региональный бюджет |
|
93 522,10 |
41 604,50 |
41 604,50 |
176 731,10 |
|
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
2 045,00 |
2 045,00 |
2 045,00 |
6 135,00 |
|
|
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
|
N N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |
Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
||||||||||
|
янв. |
Фев. |
Март |
апр. |
Май |
июнь |
июль |
авг. |
Сен. |
Окт. |
Ноя. |
|||
|
1. |
Создание инфраструктуры туризма |
||||||||||||
|
1.1. |
Оказана поддержка АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" на реализацию функций, связанных с управлением и развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
1.2. |
Внесен вклад в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Байкальская гавань" |
|
|
|
|
51917,60 |
|
|
|
|
|
|
51917,60 |
|
2 |
Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта |
||||||||||||
|
2.1 |
Оказана государственная поддержка бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия |
|
|
|
|
21942,30 |
|
|
|
|
|
|
21942,30 |
|
2.2 |
Оказана поддержка субъектам малого предпринимательства в сфере туризма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15157,20 |
15157,20 |
|
2.3 |
Оказана поддержка проектов в сфере въездного и внутреннего туризма в Республике Бурятия |
|
|
|
|
5000,00 |
|
|
|
|
|
|
5000,00 |
|
2.4 |
Оказана государственная поддержка бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности |
|
|
|
|
1050,00 |
|
|
|
|
|
|
1050,00 |
|
2.5 |
Оказана услуга по проведению и участию в организации дополнительных профессиональных программ для специалистов в сфере туризма Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 567,10 |
|