Приложение N 1. Паспорт Государственной программы Республики Бурятия "Развитие туризма"

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 07.12.2023 N 1080-р

Паспорт Государственной программы Республики Бурятия "Развитие туризма"

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Альхеев Иван Александрович, заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Ответственный исполнитель государственной программы	Доржиев Алдар Джангарович, министр туризма Республики Бурятия
Период реализации государственной программы	Этап I: 2018-2023 Этап II: 2024-2035
Цели государственной программы	Цель 1. Комплексное развитие инфраструктуры туризма; Цель 2. Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Республики Бурятия.
Направления (подпрограммы) государственной программы	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации		Год	Всего	ФБ	РБ	МБ
		2024	392821,30	222010,00	168766,30	2045,00
		2025	112826,40	-	110781,40	2045,00
		2026	112826,40	-	110781,40	2045,00
		Итого	618474,10	222010,00	390329,10	6135,00
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / положениям Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия / Программы социально-экономического развития Республики Бурятия / решениями Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия / государственной программы Республики Бурятия	Национальные цели развития Российской Федерации: "Сохранение населения, здоровья и благополучия людей", "Возможности для самореализации и развития талантов", "Комфортная и безопасная среда", "Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство", "Цифровая трансформация". Цели государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма": обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой; создание и внедрение системы поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма; создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по Республике Бурятия в условиях комфортной и безопасной транспортной и туристской инфраструктуры; создание сквозной системы финансовой и нефинансовой поддержки, направленной на развитие экспорта туристских услуг; увеличение числа рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристской отрасли.

2. Показатели Государственной программы Республики Бурятия "Развитие туризма"

N N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с целевыми показателями	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	2023 (оценка)	2024	2025	2026	2035 (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Цель государственной программы "Комплексное развитие инфраструктуры туризма"
1.	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов (накопленным итогом)	ГП РБ	возрастающий	Млн. руб.	15		35	65	105	1500,00	Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174	Министерство туризма Республики Бурятия (далее - Минтуризма), АО "ОЭЗ "Байкальская гавань"	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	нет	-
2.	Количество номеров в коллективных средствах размещения	ГП РБ	возрастающий	Ед.	4400		4500	4600	4700	6100	Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174	Минтуризма	Количество номерного фонда, отобранного для реконструкции и создания с государственной поддержкой в форме льготного кредитования, количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма, количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	нет	-
2. Цель государственной программы "Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Республики Бурятия"
3.	Объем платных услуг, оказанных туристам	ГП РБ	возрастающий	Млрд. руб.	3,2		4,3	4,4	4,5	8,8	Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174	Минтуризма	Объем услуг, оказанных туристам	нет	-
4.	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	ГП РБ	возрастающий	Тыс. чел.	422		470	480	520	692,1	Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 N 174	Минтуризма	Число туристских поездок, количество туристских прибытий	нет	-

3. Структура Государственной программы "Развитие туризма"

N N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного	показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект (J 1 ) "Развитие туристической инфраструктуры (Республика Бурятия)" (Альхеев Иван Александрович)
	Ответственный за реализацию (Министерство туризма Республики Бурятия)	Срок реализации (2022-2035)
1.1.	Задача 1. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости - 1 ед. Реализованы проекты по проектированию туристского центра города - 1 ед. Обеспечена поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) - 19 ед.	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов
1.2.	Задача 2. Создана и внедрена система поддержки общественных инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма.	Количество номеров в коллективных средствах размещения
2.	Региональный проект (J 2 ) "Повышение доступности туристических продуктов (Республика Бурятия)" (Альхеев Иван Александрович)
	Ответственный за реализацию (Министерство туризма Республики Бурятия)	Срок реализации (2023-2035)
2.1.	Задача. Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения
3.	Региональный проект "Поддержка приоритетных направлений туризма", не входящий в состав федеральных проектов (Альхеев Иван Александрович)
	Ответственный за реализацию (Министерство туризма Республики Бурятия)	Срок реализации (2024-2035)
3.1.	Задача 1. Создание инфраструктуры туризма	Реализованы инвестиционные проекты на территории ОЭЗ "Байкальская гавань"	Осуществлено инвестиций в целях реализации туристических проектов (накопленным итогом) Количество номеров в коллективных средствах размещения
3.2.	Задача 2. Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта	Оказана государственная поддержка муниципальным образованиям и субъектам индустрии туризма	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Объем платных услуг, оказанных туристам
4.	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере туризма"
	Ответственный за реализацию (Министерство туризма Республики Бурятия)	-
4.1.	Задача. Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере туризма	Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма	-
5.	Комплекс процессных мероприятий "Продвижение туристского продукта"
	Ответственный за реализацию (Министерство туризма Республики Бурятия, ГАУ РБ "Туристский информационный центр "Байкал")	-
5.1.	Задача. Продвижение туристского продукта	Проведены мероприятия по продвижению туристского продукта Республики Бурятия	Среднемесячная посещаемость туристского портала Республики Бурятия (baikaltravel.ru)

4. Финансовое обеспечение Государственной программы "Развитие туризма"

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
		2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Государственная программа (всего), в том числе:	Минтуризма Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее - Минимущества)/ 72 0 00 00000	392821,30	112826,40	112826,40	618474,10
Консолидированный республиканский бюджет, всего		392821,30	112826,40	112826,40	618474,10
Республиканский бюджет, из них:		390776,30	110781,40	110781,40	612339,10
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		222010,00			222010,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам		20 947,30	20 947,30	20 947,30	62841,90
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		2 045,00	2 045,00	2 045,00	6135,00
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего
Внебюджетные источники
Региональный проект (J 1 ) "Развитие туристической инфраструктуры" (всего), в том числе:	Минтуризма/ 72 1 J1 00000	226540,84			226540,84
Консолидированный республиканский бюджет, всего		226540,84			226540,84
Республиканский бюджет, из них:		226540,84			226540,84
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		222010,00			222010,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего
Внебюджетные источники
Региональный проект ((J 2 ) "Повышение доступности туристических продуктов" (всего), в том числе:	Минтуризма
Консолидированный республиканский бюджет, всего
Республиканский бюджет, из них:
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего
Внебюджетные источники
Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов "Поддержка приоритетных направлений туризма" (всего), в том числе:	Минтуризма, Минимущества/ 72 3 01 00000	95 567,10	43 649,50	43 649,50	182 866,10
Консолидированный республиканский бюджет, всего		95 567,10	43 649,50	43 649,50	182 866,10
Республиканский бюджет, из них:		93 522,10	41 604,50	41 604,50	176 731,10
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты местным бюджетам		20 947,30	20 947,30	20 947,30	62841,90
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		2 045,00	2 045,00	2 045,00	6 135,00
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере туризма" (всего), в том числе	Минтуризма/ 72 5 01 00000	30807,50	29271,00	29271,00	89349,50
Консолидированный республиканский бюджет, всего		30807,50	29271,00	29271,00	89349,50
Республиканский бюджет, из них:		30807,50	29271,00	29271,00	89349,50
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего
Внебюджетные источники
Комплекс процессных мероприятий "Продвижение туристского продукта" (всего), в том числе:	Минтуризма/ 72 5 02 00000	39905,90	39905,90	39905,90	119717,70
Консолидированный республиканский бюджет, всего		39905,90	39905,90	39905,90	119717,70
Республиканский бюджет, из них:		39905,90	39905,90	39905,90	119717,70
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты местным бюджетам
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего
Внебюджетные источники