Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 4 декабря 2023 года N 5371

Приложение N 7
к муниципальной программе

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов"

Наименование	Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам	Источники финансирования	Объемы финансирования, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Саратов"	всего по программе	всего	3862159,8	1044399,9	1310418,2	1507341,7
		бюджет города	2765589,3	782434,1	957420,4	1025734,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	107017,6	38422,6	17653,7	50941,3
		областной бюджет (прогнозно)	989552,9	223543,2	335344,1	430665,6
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам программы:
	комитет по культуре	всего	3801292,5	1044399,9	1254051,0	1502841,6
		бюджет города	2728820,1	782434,1	920651,2	1025734,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	106917,6	38422,6	17553,7	50941,3
		областной бюджет (прогнозно)	965554,8	223543,2	315846,1	426165,5
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	департамент Гагаринского административного района	всего	50974,8	-	50974,8	-
		бюджет города	36376,8	-	36376,8	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	100,0	-	100,0	-
		областной бюджет (прогнозно)	14498,0	-	14498,0	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	комитет по строительству и инженерной защите	всего	9892,5	-	5392,4	4500,1
		бюджет города	392,4	-	392,4	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	9500,1	-	5000,0	4500,1
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Подпрограмма N 1 "Система дополнительного образования в сфере культуры"	всего по подпрограмме	всего	1877671,5	537061,0	627393,0	713217,5
		бюджет города	1390110,6	415308,3	479197,7	495604,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	71392,7	29712,1	8483,6	33197,0
		областной бюджет (прогнозно)	416168,2	92040,6	139711,7	184415,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам подпрограммы:
	- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	1877671,5	537061,0	627393,0	713217,5
		бюджет города	1390110,6	415308,3	479197,7	495604,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	71392,7	29712,1	8483,6	33197,0
		областной бюджет (прогнозно)	416168,2	92040,6	139711,7	184415,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры"	всего по мероприятию	всего	1752116,2	492583,4	601106,7	658426,1
		бюджет города	1345456,8	404550,1	462593,5	478313,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	406659,4	88033,3	138513,2	180112,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	1752116,2	492583,4	601106,7	658426,1
		бюджет города	1345456,8	404550,1	462593,5	478313,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	406659,4	88033,3	138513,2	180112,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2 "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"	всего по мероприятию	всего	23991,9	9643,3	8728,8	5619,8
		бюджет города	23306,9	9308,3	8578,8	5419,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	685,0	335,0	150,0	200,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	23991,9	9643,3	8728,8	5619,8
		бюджет города	23306,9	9308,3	8578,8	5419,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	685,0	335,0	150,0	200,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3 "Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями"	всего по мероприятию	всего	5639,9	1449,9	1915,0	2275,0
		бюджет города	5639,9	1449,9	1915,0	2275,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	5639,9	1449,9	1915,0	2275,0
		бюджет города	5639,9	1449,9	1915,0	2275,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4 "Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Культурная среда"	всего по мероприятию	всего	95824,5	33384,4	15642,5	46797,6
		бюджет города	15608,0	-	6110,4	9497,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	71392,7	29712,1	8483,6	33197,0
		областной бюджет (прогнозно)	8823,8	3672,3	1048,5	4103,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	95824,5	33384,4	15642,5	46797,6
		бюджет города	15608,0	-	6110,4	9497,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	71392,7	29712,1	8483,6	33197,0
		областной бюджет (прогнозно)	8823,8	3672,3	1048,5	4103,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5 "Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры"	всего по мероприятию	всего	99,0	-	-	99,0
		бюджет города	99,0	-	-	99,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	99,0	-	-	99,0
		бюджет города	99,0	-	-	99,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Подпрограмма N 2 "Система муниципальных учреждений культуры"	всего по подпрограмме	всего	1942945,1	495251,4	666069,6	781624,1
		бюджет города	1348435,6	360038,3	466267,1	522130,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	35624,9	8710,5	9170,1	17744,3
		областной бюджет (прогнозно)	558884,6	126502,6	190632,4	241749,6
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам подпрограммы:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры,	всего	1891970,3	495251,4	615094,8	781624,1
		бюджет города	1312058,8	360038,3	429890,3	522130,2
		федеральный бюджет (прогнозно)	35524,9	8710,5	9070,1	17744,3
	подведомственные комитету по культуре	областной бюджет (прогнозно)	544386,6	126502,6	176134,4	241749,6
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	- департамент Гагаринского административного района; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные департаменту Гагаринского административного района	всего	50974,8	-	50974,8	-
		бюджет города	36376,8	-	36376,8	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	100,0	-	100,0	-
		областной бюджет (прогнозно)	14498,0	-	14498,0	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальным музеем"	всего по мероприятию	всего	60909,2	17915,2	20542,6	22451,4
		бюджет города	46144,3	15175,4	16949,4	14019,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	14764,9	2739,8	3593,2	8431,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - МУК "Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского"	всего	60909,2	17915,2	20542,6	22451,4
		бюджет города	46144,3	15175,4	16949,4	14019,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	14764,9	2739,8	3593,2	8431,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными библиотеками"	всего по мероприятию	всего	592880,1	167655,0	200963,2	224261,9
		бюджет города	393397,2	116380,9	134174,7	142841,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	199482,9	51274,1	66788,5	81420,3
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - МУК "ЦБС г. Саратова"	всего	592880,1	167655,0	200963,2	224261,9
		бюджет города	393397,2	116380,9	134174,7	142841,6
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	199482,9	51274,1	66788,5	81420,3
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными театрами"	всего по мероприятию	всего	144418,1	40424,2	49339,8	54654,1
		бюджет города	103228,0	31463,2	36922,3	34842,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	41190,1	8961,0	12417,5	19811,6
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре	всего	144418,1	40424,2	49339,8	54654,1
		бюджет города	103228,0	31463,2	36922,3	34842,5
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	41190,1	8961,0	12417,5	19811,6
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4 "Оказание муниципальных услуг населению муниципальными культурно-досуговыми учреждениями"	всего по мероприятию	всего	953872,6	217608,4	340377,4	395886,8
		бюджет города	677927,4	154947,3	244102,3	278877,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	275945,2	62661,1	96275,1	117009,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре	всего	908866,4	217608,4	295371,2	395886,8
		бюджет города	646367,2	154947,3	212542,1	278877,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	262499,2	62661,1	82829,1	117009,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	- департамент Гагаринского административного района; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные департаменту Гагаринского административного района	всего	45006,2	-	45006,2	-
		бюджет города	31560,2	-	31560,2	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	13446,0	-	13446,0	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.5 "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	всего по мероприятию	всего	140558,3	42479,5	44456,8	53622,0
		бюджет города	120185,3	42071,5	34021,8	44092,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	20373,0	408,0	10435,0	9530,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре;	всего	134691,7	42479,5	38590,2	53622,0
		бюджет города	115368,7	42071,5	29205,2	44092,0
	- муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре	федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	19323,0	408,0	9385,0	9530,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	- департамент Гагаринского административного района; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные департаменту Гагаринского административного района	всего	5866,6	-	5866,6	-
		бюджет города	4816,6	-	4816,6	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	1050,0	-	1050,0	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6 "Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры"	всего по мероприятию	всего	96,6	-	96,6	-
		бюджет города	96,6	-	96,6	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету по культуре	всего	96,6	-	96,6	-
		бюджет города	96,6	-	96,6	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.7 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Город Саратов"	всего по мероприятию	всего	11588,8	3849,5	4030,6	3708,7
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	10313,9	3426,0	3587,2	3300,7
		областной бюджет (прогнозно)	1274,9	423,5	443,4	408,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - МУК "ЦБС г. Саратова"	всего	11588,8	3849,5	4030,6	3708,7
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	10313,9	3426,0	3587,2	3300,7
		областной бюджет (прогнозно)	1274,9	423,5	443,4	408,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.8 "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"	всего по мероприятию	всего	13134,2	319,6	6160,6	6654,0
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	11689,5	284,5	5482,9	5922,1
		областной бюджет (прогнозно)	1444,7	35,1	677,7	731,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	13134,2	319,6	6160,6	6654,0
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	11689,5	284,5	5482,9	5922,1
		областной бюджет (прогнозно)	1444,7	35,1	677,7	731,9
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.9 "Развитие инициативного бюджетирования"	всего по мероприятию	всего	5100,0	-	-	5100,0
		бюджет города	765,0	-	-	765,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-		-
		областной бюджет (прогнозно)	4335,0	-	-	4335,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	5100,0	-	-	5100,0
		бюджет города	765,0	-	-	765,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-		-
		областной бюджет (прогнозно)	4335,0	-	-	4335,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.10 "Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Культурная среда"	всего по мероприятию	всего	20234,1	5000,0	-	15234,1
		бюджет города	6691,8	-	-	6691,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	13471,5	5000,0	-	8471,5
		областной бюджет (прогнозно)	70,8	-	-	70,8

		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - МУК "ЦБС г. Саратова"; - МУК "Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского"	всего	20234,1	5000,0	-	15234,1
		бюджет города	6691,8	-	-	6691,8
		федеральный бюджет (прогнозно)	13471,5	5000,0	-	8471,5
		областной бюджет (прогнозно)	70,8	-	-	70,8
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.11 "Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Творческие люди"	всего по мероприятию	всего	153,0	-	102,0	51,0
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	150,0	-	100,0	50,0
		областной бюджет (прогнозно)	3,0	-	2,0	1,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	51,0	-	-	51,0
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	50,0	-	-	50,0
		областной бюджет (прогнозно)	1,0	-	-	1,0
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	- департамент Гагаринского административного района; - муниципальные учреждения культуры, подведомственные департаменту Гагаринского административного района	всего	102,0	-	102,0	-
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	100,0	-	100,0	-
		областной бюджет (прогнозно)	2,0	-	2,0	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Подпрограмма N 3 "Популяризация культурных традиций муниципального образования "Город Саратов"	всего по подпрограмме	всего	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		бюджет города	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам подпрограммы:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		бюджет города	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных традиций муниципального образования "Город Саратов"	всего по мероприятию	всего	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		бюджет города	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - муниципальные учреждения, подведомственные комитету по культуре	всего	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		бюджет города	26650,7	7087,5	11563,2	8000,0
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Подпрограмма N 4 "Сохранение культурно-исторического облика города"	всего по подпрограмме	всего	14892,5	5000,0	5392,4	4500,1
		бюджет города	392,4	-	392,4	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	14500,1	5000,0	5000,0	4500,1
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам подпрограммы:
	- комитет по культуре; - МУК "Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского"	всего	5000,0	5000,0	-	-
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	5000,0	5000,0	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	- комитет по строительству и инженерной защите	всего	9892,5	-	5392,4	4500,1
		бюджет города	392,4	-	392,4	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	9500,1	-	5000,0	4500,1
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мероприятий по сохранению культурно-исторического облика города"	всего по мероприятию	всего	14892,5	5000,0	5392,4	4500,1
		бюджет города	392,4	-	392,4	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	14500,1	5000,0	5000,0	4500,1
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	в том числе по участникам мероприятия:
	- комитет по культуре; - МУК "Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского"	всего	5000,0	5000,0	-	-
		бюджет города	-	-	-	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	5000,0	5000,0	-	-
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-
	- комитет по строительству и инженерной защите	всего	9892,5	-	5392,4	4500,1
		бюджет города	392,4	-	392,4	-
		федеральный бюджет (прогнозно)	-	-	-	-
		областной бюджет (прогнозно)	9500,1	-	5000,0	4500,1
		внебюджетные источники (прогнозно)	-	-	-	-