Раздел III. Паспорт регионального проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Раздел III. Паспорт регионального проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

1. Основные положения

Таблица

Наименование национального проекта	Производительность труда и поддержка занятости
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курбатов Сергей Михайлович	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель регионального проекта	Локтионова Евгения Анатольевна	Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области
Администратор регионального проекта	Локтионова Евгения Анатольевна	Начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области
Целевые группы регионального проекта
Связь с государственной программой Липецкой области	Государственная программа	Обеспечение инвестиционной привлекательности и развития промышленности Липецкой области

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1	Индекс промышленного производства
1.1.	обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

3. Показатели регионального проекта

Таблица

N п/п

Показатели национального и регионального проекта

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Период, год

Признак реализации на местном уровне

Информационная система (источник данных)

				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0	2021	0	0	0	50	50	50	-	-
1.2	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	0	2018	17	44	55	67	77	90	-	-
1.3	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0	2018	150	460	611	938	1 061	1 224	-	-
1.4	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	0	2018	5	10	10	10	10	10	-	-
1.5	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	0	2018	10	20	21	23	23	23	-	-
1.6	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	0	2018	1	1	1	1	1	1	-	-
1.7	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0	2018	0	0	60	70	80	80	-	-
1.8	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0	2018	0	120	230	522	630	778	-	-
1.9	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0	2018	100	250	276	296	296	296	-	-
1.10	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	0	2018	50	90	90	90	90	90	-	-
1.11	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0	2018	0	0	15	30	45	60	-	-
1.12	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	0	2018	2	14	24	34	44	57	-	-
1.13	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), не нарастающим итогом	ФП	Человек	0	2021				20	20	20	-	-
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент	ФП	%	0	2018	60	0	0	0	0	0	-	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Показатели национального и регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (на конец месяца)											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя.
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1.2	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	81	84	86	88	90	90	90	90	90	90	90	90
1.3	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	1 065	1 065	1 123	1 123	1 123	1 213	1 213	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224
1.4	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.5	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
1.6	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
1.8	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	630	630	688	688	688	778	778	778	778	778	778	778
1.9	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
1.10	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1.11	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	49	49	49	49	49	49	49	60	60	60	60	60
1.12	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Усл. ед.	48	51	53	55	57	57	57	57	57	57	57	57
1.13	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), не нарастающим итогом	ФП	Человек	0	0	0	12	12	12	20	20	20	20	20	20
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент	ФП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне
				Значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог		Усл. ед.	0	2018			8	18	28	43	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.2	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог		Усл. ед.	0	2018		3	13	13			Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1	Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда. Нарастающий итог		Усл. ед.	0	2019	1						Принятие нормативного правового акта	Нет

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)						Всего (рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Задача: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог				20 029 200,00	20 477 000,00	27 759 268,42	68 265 468,42
1.1.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего				20 029 200,00	20 477 000,00	27 759 268,42	68 265 468,42
1.1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них				20 029 200,00	20 477 000,00	27 759 268,42	68 265 468,42
1.1.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет				20 029 200,00	20 477 000,00	26 392 100,00	66 898 300,00
1.2.	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог	28 875 800,00	45 869 800,00	21 716 200,00				96 461 800,00
1.2.1.	Консолидированный региональный бюджет, всего	28 875 800,00	45 869 800,00	21 716 200,00				96 461 800,00
1.2.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них	28 875 800,00	45 869 800,00	21 716 200,00				96 461 800,00
1.2.1.1.1.	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет	28 875 800,00	45 869 800,00	21 716 200,00				96 461 800,00
2	Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1.	Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда. Нарастающий итог
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		28 875 800,00	45 869 800,00	21 716 200,00	20 029 200,00	20 477 000,00	27 759 268,42	164 727 268,42
Консолидированный региональный бюджет, из них		28 875 800,00	45 869 800,00	21 716 200,00	20 029 200,00	20 477 000,00	27 759 268,42	164 727 268,42
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет		28 875 800,00	45 869 800,00	21 716 200,00	20 029 200,00	20 477 000,00	26 392 100,00	163 360 100,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (рублей)											Всего на конец 2024 года (рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог"			1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1 367 168,42
1.2	Мероприятие (результат) "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
2.1	Мероприятие (результат) "Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда. Нарастающий итог"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:				1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1367168,42	1 367 168,42