Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Петушки
от 23.11.2023 N 512

Муниципальная программа
"Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"

Паспорт
муниципальной Программы "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"

Наименование муниципальной программы	"Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки", далее по тексту Программа
Координатор	Заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель	Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"
Соисполнители	МКУК "Петушинская городская библиотека"
Цель	Цель программы: - обеспечить конституционные права жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией; развитие библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Задачи программы (цели подпрограмм)	Задачи программы: - увеличение числа книговыдач и пользователей библиотеки; - повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством представления муниципальных услуг; - обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов; - обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации и автоматизации библиотеки, поэтапное внедрение в деятельность библиотек услуг в электронном виде.
Целевые показатели (индикаторы)	- Число посещений; - количество книговыдач; - количество пользователей; - количество библиографических записей в электронном каталоге.
Сроки и этапы реализации	В один этап с 2019 - 2026 год
Ресурсное обеспечение программы за счет средств муниципального образования	Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет собственных средств бюджета муниципального образования "Город Петушки" и средств областного бюджета. Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 15294,16353 тыс. руб, в том числе: Бюджет муниципального образования 2019 - 1246,201 тыс. руб. 2020 - 1727,232 тыс. руб. 2021 - 1923,45628 тыс. руб. 2022 - 2 061,61025 тыс. руб. 2023 - 2192,647 тыс. руб. 2024 - 2062,455 тыс. руб. 2025 - 2069,334 тыс. руб. 2026 - 2011,228 тыс. руб. Собственные средства 2019 - 969,361 тыс. руб. 2020 - 1386,881 тыс. руб. 2021 - 1428,38809 тыс. руб. 2022 - 1526,85671 тыс. руб. 2023 - 1550,175 тыс. руб. 2024 - 1525,445 тыс. руб. 2025 - 1532,324 тыс. руб. 2026- 1529,418 тыс. руб. Средства областного бюджета 2019 - 276,840 тыс. руб. 2020 - 340,351 тыс. руб. 2021 - 495,06819 тыс. руб. 2022 - 534,75354 тыс. руб. 2023 - 642,472 тыс. руб. 2024 - 537,010 тыс. руб. 2025 - 537,010 тыс. руб. 2026 - 481,810 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Реализация программных мероприятий, направленных на достижение целей и выполнение задач Программы позволит получить к 2026 году следующие результаты: - увеличение числа посещений до 4252 чел.; - увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге до 5700 ед.

1. Характеристика сферы деятельности Программы

Современный этап развития библиотек характеризуется изменением основных приоритетов их деятельности. К традиционным задачам сбора, сохранности и размножения книжных богатств добавились функции информационного, культурного и образовательного центра. Библиотеки, как наиболее массовые из всех учреждений культуры, предоставляют населению бесплатный доступ к информации, чем способствуют демократизации в получении информации и образования, повышению качества жизни.

Развитие библиотечного дела - неотъемлемая часть формирования единого культурного пространства города. Библиотечное обслуживание населения города осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Петушинская городская библиотека", которая выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие города. Основные услуги библиотеки бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны соответствовать происходящим переменам и международной практике. Трансформация библиотеки в библиотеку информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к её деятельности.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеку города развивается в нужном направлении. Создаются и активно используются специальные автоматизированные библиотечные системы.

Программа должна способствовать созданию в городе единого информационно-библиотечного пространства, обеспечит конституционные права жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией, позволит поднять имидж библиотеки.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Основным приоритетом в сфере библиотечного обслуживания населения города Петушки является организация и предоставление свободного доступа к информации.

Целью программы является обеспечение конституционных прав жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией; развитие библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

Основные задачи Программы:

- увеличение числа книговыдач и пользователей библиотеки;

- повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством представления муниципальных услуг;

- обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации и автоматизации библиотеки, поэтапное внедрение в деятельность библиотек услуг в электронном виде.

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Ед. измерения	Значения показателей по годам
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Число посещений	Ед.	4240	4240	4240	4242	4244	4246	4248	4250	4252
2.	Количество книговыдач	Ед.	12800	12815	12815	12817	12819	12821	12823	12825	12827
3.	Количество пользователей	Чел.	700	700	700	702	704	706	708	710	712
4.	Количество библиографических записей в электронном каталоге	Ед.	925	1290	1890	2490	3090	3690	4500	5100	5700

4. Сроки и этапы реализации

Организации, указанные в графе "Ответственный исполнитель" мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию соответствующих Программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов.

Исполнители Программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения программы согласно утверждённым формам отчётности.

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень работ по подготовке и реализации Программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объёмов и источников финансирования. Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2026 годы.

5. Основные мероприятия

В рамках Программы определены конкретные мероприятия для решения поставленных задач:

- Формирование библиотечных фондов;

- Работы в сфере информационно-коммуникационных технологий;

- Проведение Городских краеведческих чтений;

- Модернизация компьютерного оборудования библиотеки;

- Создание и обслуживание электронного каталога;

- Участие в проекте по созданию корпоративной каталогизации библиотек Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей (АБИСС).

6. Меры муниципального регулирования

Внесение изменений по необходимости в ресурсные показатели Программы в случае уточнения объемов средств муниципального бюджета. Соисполнитель правового регулирования в сфере реализации Программы - отдел финансов и налоговой политики.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Администрация города объединит усилия местного самоуправления муниципального образования "Город Петушки" и общественных организаций. Осуществит привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов по формированию единого культурного пространства города.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы бюджетных средств на реализацию Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение её целей и задач. Администрация города Петушки организует финансирование Программы за счет средств местного и областного бюджета.

Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 15294,16353 тыс. руб, в том числе:

Бюджет муниципального образования

2019 - 1246,201 тыс. руб.; 2020 - 1727,232 тыс. руб.; 2021 - 1923,45628 тыс. руб.,

2022 - 2 061,61025 тыс. руб.; 2023 - 2192,647 тыс. руб.; 2024 - 2062,455 тыс. руб.;

2025 - 2069,334 тыс. руб.; 2026 - 2011,228 тыс. руб.

Собственные средства

2019 - 969,361 тыс. руб.; 2020 - 1386,881 тыс. руб.; 2021 - 1428,38809 тыс. руб.;

2022 - 1526,85671 тыс. руб.; 2023 - 1550,175 тыс. руб.; 2024 - 1525,445 тыс. руб.;

2025 - 1532,324 тыс. руб.; 2026 - 1529,418 тыс. руб.

Средства областного бюджета

2019 - 276,840 тыс. руб.; 2020 - 340,351 тыс. руб.; 2021 - 495,06819 тыс. руб.,

2022 - 534,75354 тыс. руб., 2023 - 642,472 тыс. руб., 2024 - 537,010 тыс. руб.,

2025 - 537,010 тыс. руб.; 2026 - 481,810 тыс. руб.

9. Риски и меры по управлению рисками

Риски реализации Программы связаны с изменениями муниципальных правовых актов в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках Программы. Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- своевременное внесение изменений в Программу;

- систематический мониторинг реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешное выполнение мероприятий программы предполагает достижение следующих результатов:

- обеспечение реализации конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения;

- формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием библиотечных фондов;

- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших технологий, предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети.

Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их снижения. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе достигнутой цели, при выполнении основных мероприятий и целевых показателей.

Современно выглядящая библиотека, оснащенная новой техникой и ориентированная на обслуживание информационно - познавательных потребностей, становится центром притяжения для жителей города, особенно молодежи, является надежным помощником и ресурсным центром для образовательных учреждений, выступает альтернативой социально вредным увлечениям (наркомании, алкоголизму).

Программа способствует созданию в городе информационно-библиотечного пространства, обеспечит конституционные права жителей на свободный и равный доступ к обеспечению информацией, позволит поднять имидж библиотеки.

Приложение N 1
к программе

Формы приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
МП	Пп				прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
		1	Число посещений	Ед.	4240	4240	4240	4242	4244	4246	4248	4250	4252
		2	Количество книговыдач	Ед.	12800	12815	12815	12817	12819	12821	12823	12825	12827
		3	Количество пользователей	Чел.	700	700	700	702	704	706	708	710	712
		4	Количество библиографических записей в электронном каталоге	Ед.	925	1290	1890	2490	3090	3690	4500	5100	5700

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
01	0	01		Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области	МКУК "Петушинская городская библиотека" .	2019-2026	Комплексное решение проблем, связанных с комплектованием фондов для библиотеки. Повышение уровня удовлетворенности населения города Петушки качеством предоставления услуг	Увеличение числа посещений, кол-ва книговыдачи, кол-ва пользователей, Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
01	0	02		Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области	МКУК "Петушинская городская библиотека"	2019-2026	Комплексное решение проблем, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения	Увеличение кол-ва книговыдачи, Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге
			1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2019-2026
			2	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов
			3	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.								Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	0	Изменение бюджетных средств на реализацию программы.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Изменение объемов средств муниципального бюджета

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Петушки"

ГАРАНТ:

Нумерация форм приводится в соответствии с источником

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	0	00			Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"	Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"	703	08	01	0100000000	000	1246,201	1727,232	1 923,45628	2061,61025	2192,647	2062,455	2069,334	2011,228
01	0	01			Оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	01001 00110/ 01001 70390/ 01001 S0390	100	950,698	1398,839	1 550,17451	1813,53446	1967, 557	1832, 349	1832, 349	1832,349
01	0	02			Функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Петушинская городская библиотека" Петушинского района Владимирской области		703	08	01	0000000000	000	295,503	328,393	373,28177	248,07579	225, 090	230, 106	236,985	178,879
01	0	02	1		Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)		703	08	01	0100200590	244	0	0	308,23177	96,09079	166, 984	172, 000	178, 879	178,879
			2		Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов		703	08	01	01 0 02 L5192	244	0	0	65,05	65,8	58, 106	58, 106	58, 106	0
			3		Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области (средства областного бюджета)		703	08	01	0100275190	244	0	0	0	65,5	0	0	0	0
					Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек области (средства местного бюджета)		703	08	01	01002S5190	244	0	0	0	20,685	0	0	0	0

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
МП	Пп
01	0	Муниципальная программа "Развитие библиотечного обслуживания населения города Петушки"	Всего	15294,16353	1246,201	1727,232	1 923, 45628	2061,61025	2192,647	2062,455	2069,334	2011,228
			бюджет муниципального образования	15294,16353	1246,201	1727,232	1 923,45628	2061,61025	2192,647	2062,455	2069,334	2011,228
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования	11448,8488	969,361	1386,881	1428,38809	1526,85671	1550,175	1525,445	1532,324	1529,418
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	3845,31473	276,840	340,351	495,06819	534,75354	642,472	537,010	537,010	481,810
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0