Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 11 декабря 2023 N 7517-п

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 07.12.2022 N 5913-п
(в редакции постановления
от 11 декабря 2023 N 7517-п)

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"

Паспорт муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители муниципальной программы	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым
Участники муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа - учебно-тренировочный центр "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; Спортивные федерации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по видам спорта.
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цель муниципальной программы	- создание условий для ведения здорового образа жизни населением; - привлечение широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - развитие спорта высших достижений.
Задачи муниципальной программы	- создание равных возможностей для занятия физической культурой и спортом для всех категорий и групп граждан, развитие инфраструктуры массового спорта в шаговой доступности, обновление с этой целью материально-технической базы, в том числе в общеобразовательных организациях; - внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта путем вовлечения негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта и формирование "активной" среды, мотивирующей к занятиям физкультурой и спортом. Развитие физической культуры и спорта в сельской местности; - поддержка развития системы негосударственных организаций, в том числе клубов по месту жительства граждан, оказывающих услуги населению в сфере физической культуры и спорта; - развитие физической культуры и спорта в системе образования, в том числе школьного и студенческого спорта, создание сети школьных и студенческих клубов и лиг.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 2. Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства. 3. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 4. Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия. 5. Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта за счет средств местного бюджета. 6. Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета. 7. Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2023 - 2026 годы без деления на этапы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы, составляет 560 847,790 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб., - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб., - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 560 847,790 тыс. руб., в том числе по годам: на 2023 год - 147 646,142 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 147 646,142 тыс. руб.; на 2024 год -135 824,837 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 135 824,837 тыс. руб.; на 2025 год - 136 865,956 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 136 865,956 тыс. руб.; на 2026 год -140 510,855 тыс. руб., в том числе: - за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.; - за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 140 510,855 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одно из основных мест в системе физической культуры и спорта занимают физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются способом приобщения населения к систематическим занятиям, формируют потребность в физическом совершенствовании, воспитывают нравственно волевые качества.

На протяжении последних лет на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым улучшились условия для развития физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Это связано с улучшением материально-спортивной базы, работы специалистов физической культуры всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурно-спортивного движения со стороны органов местного самоуправления.

Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во многом способствовало развитие инфраструктуры массового спорта, совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей, подростков, молодежи, укреплению материально-технической базы спортивных школ, клубов и спортсооружений, развитию спорта высших достижений.

Участниками муниципальной программы по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым являются следующие учреждения:

1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ" г. Ялта);

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко");

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа - учебно-тренировочный центр "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард").

4) Спортивные федерации муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по видам спорта.

Реализацию спортивной работы (спортивные соревнования, учебно-тренировочные мероприятия) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляют муниципальные бюджетные учреждения, входящие в ведение Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта, а также более 20 местных спортивных федераций по различным видам спорта, 3 общественных организации, развивающие военно-прикладные виды спорта, а также спорт для людей с ограниченными возможностями. Реализацию физкультурной работы (физкультурно-массовые мероприятия) на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым осуществляет Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи.

Вместе с тем в работе отрасли остаются нерешенные вопросы и проблемы. Основными из них являются:

- недостаточная активность населения в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по месту жительства;

- недостаточное материально-техническое оснащение спортивных плоскостных сооружений для организации спортивно-массовой работы по месту жительства.

Решение этих проблем возможно с применением программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере физической культуры и спорта.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы является создание в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым условий для ведения здорового образа жизни населением, привлечения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- создание равных возможностей для занятия физической культурой и спортом для всех категорий и групп граждан, развитие инфраструктуры массового спорта в шаговой доступности, обновление с этой целью материально-технической базы, в том числе в общеобразовательных организациях;

- внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта путем вовлечения негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта и формирование "активной" среды, мотивирующей к занятиям физкультурой и спортом. Развитие физической культуры и спорта в сельской местности;

- поддержка развития системы негосударственных организаций, в том числе клубов по месту жительства граждан, оказывающих услуги населению в сфере физической культуры и спорта;

- развитие физической культуры и спорта в системе образования, в том числе школьного и студенческого спорта, создание сети школьных и студенческих клубов и лиг.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы даст возможность:

- увеличить общую численность населения, привлеченного к регулярным занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

- улучшить результаты выступления команд по видам спорта и отдельных спортсменов в крымских, всероссийских и международных соревнованиях;

- повысить уровень обеспечения населения спортивными сооружениями высокой комфортности;

- увеличить количество проводимых спортивных мероприятий и соревнований;

- увеличить финансирование физической культуры и спорта за счет средств местного бюджета;

- создать имидж муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым не только как туристической столицы, но и как города, где можно проводить всероссийские и международные соревнования;

- развивать спортивный туризм;

- расширить рамки курортного сезона (проведение спортивных мероприятий).

С целью мониторинга достижения целей и выполнения поставленных задач муниципальной программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, реализуемые в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым, которые изложены в приложении N 1 к муниципальной программе.

В целом развитие отрасли осуществляется стабильно, и к концу 2026 года по некоторым показателям планируется увеличение по сравнению с фактически достигнутыми показателями 2022 года. Например:

1. Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта ежегодно составят примерно по 929 человек в соответствии с показателями объема муниципальных услуг, утвержденных в муниципальных заданиях подведомственных учреждений на 2024 - 2026 годы.

2. Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства, по сравнению с 2022 годом возрастет к 2026 году на 30% ввиду увеличения количества получателей услуг на этапе совершенствования спортивного мастерства по некоторым видам спорта.

3. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) планируется ежегодно по 1000 человек в соответствии с утвержденным показателем в муниципальном задании "СШ-УТЦ "Авангард" для Центра тестирования ГТО на 2024 - 2026 годы.

4. Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия, к концу 2026 года возрастет на 8,5% за счет увеличения числа сдавших нормативы испытания (тесты) ГТО.

5. Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта, за счет средств местного бюджета достигнет 160 ед., или увеличится на 28 ед. по сравнению с 2022 годом в связи с увеличением выездных соревнований не только на территорию Крыма, но и в другие регионы Российской Федерации.

6. Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета, к 2026 году достигнет 9 ед. или увеличится на 5 ед., чем было в 2022 году.

7. Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме, планируется ежегодно исполнять не ниже 90% от общего количества программных мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

С целью решения задач муниципальной программы разработаны отдельные мероприятия:

1. Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО.

2. Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы.

3. Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов.

4. Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание).

5. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, ожидаемый результат и последствия не реализации мероприятий изложены в приложении N 2 к муниципальной программе.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы предусмотрены на 20232026 годы без деления на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются ассигнования в сумме 560 847,790 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.,

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 560 847,790 тыс. руб., в том числе по годам:

на 2023 год -147 646,142 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 147 646,142 тыс. руб.

на 2024 год -135 824,837 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 135 824,837 тыс. руб.

на 2025 год -136 865,956 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 136 865,956 тыс. руб.

на 2026 год - 140 510,855 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Республики Крым - 0,000 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 140 510,855 тыс. руб.

Расчет объема финансирования муниципальной программы составлен на основании смет планируемых расходов, коммерческих предложений на текущий год и смет расходов видов товаров, работ, услуг с учетом индексов-дефляторов на последующие годы реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования изложены в приложении N 3 к муниципальной программе.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы - это абсолютные и относительные показатели, характеризующие цели и задачи муниципальной программы в конкретном плановом периоде.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 7 показателей, в том числе:

1. Показатель "Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта" (человек) определяется в соответствии со значениями показателей, характеризующими объем муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, входящих в ведение Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта. Источник данных - проекты муниципальных заданий на плановые периоды, представленные муниципальными бюджетными учреждениями, а именно по п. 3.2. части 1 "Сведения об оказываемых муниципальных услугах". Количество получателей услуг по подведомственным учреждениям в целом по годам составляет 929 человек. Средняя сумма обслуживания в год получателей услуг - 124 172,645 тыс. руб.

2. Показатель "Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства" (%) рассчитывается, как отношение количества получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства к общему количеству получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Данный показатель характеризует высшую степень подготовленности спортсменов муниципального образования городской округ Ялта по видам спорта.

3. Показатель "Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (человек) определяется в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и отчета Центра тестирования ГТО при муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "СШ-УТЦ "Авангард" муниципального образования городского округа Ялта на уровне прошедшего отчетного года.

4. Показатель "Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия" (%) рассчитывается, как отношение количества человек, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к общему количеству человек, принявших участие сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО уровне прошедшего отчетного года.

5. Показатель "Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта за счет средств бюджета" (ед.) определяется на основании предварительных заявок по проведению спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, представленных от подведомственных учреждений Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта и местных спортивных федераций по видам спорта, получающих субсидии из бюджета на проведение спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий,' к формированию Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Ялты на планируемый год.

6. Показатель "Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета" (ед.) на плановый период определяется в соответствии с конкурсным отбором некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта и решением конкурсной комиссии на получение субсидий за прошедший (текущий) отчетный год. Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям утвержден постановлением Администрации города Ялта от 20.05.2021 N 1239-п. К концу 2026 года из бюджета муниципального образования городской округ Ялта планируется оказать финансовую помощь 9- ти некоммерческим организациям, отвечающим требованиям конкурсного отбора, на общую сумму 1 950,0 тыс. руб. или в среднем по 216,67 тыс. руб. в год для одной некоммерческой организации.

7. Показатель "Степень (доля) выполнения программных мероприятий" (%) определяется по данным прошедшего отчетного периода и рассчитывается по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Планируется ежегодно достигать значение показателя на уровне 90%.

Контроль целевых показателей муниципальной программы необходим для оценки эффективности реализуемых мероприятий.

Начальник Управления спорта и физической культуры Администрации города Ялта

М.И. Калиниченко

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2021 (факт)	2022 (факт)	2023	2024	2025	2026
1.	Количество получателей услуг в соответствии с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта	чел.	1009	968	929	929	929	929
2.	Доля получателей услуг, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	1,8	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
3.	Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	чел.	1189	1112	1000	1000	1000	1000
4.	Доля человек, сдавших нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на знаки отличия	%	53,7	30,4	33	33	33	33
5.	Количество спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования городской округ Ялта за счет средств местного бюджета	ед.	100	132	150	160	160	160
6.	Количество некоммерческих организаций муниципального образования городской округ Ялта, которым оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета	ед.	0	4	9	9	9	9
7.	Степень (доля) программных мероприятий, выполненных в полном объеме	%	89	80	90	90	90	90

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт Ялты"

N п/п	Наименование основных мероприятий Программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Улучшение условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), на' выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО	Отсутствие положительной динамики развития физической культуры и спорта среди населения, в том числе молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт). Не выполнение испытаний комплекса ГТО.
2.	Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Привлечение широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Достижение высоких спортивных результатов спортсменов муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Недостаточная физическая культура среди различных слоев населения. Низкий уровень спортивной подготовки сборных команд города и отдельных спортсменов
3.	Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Улучшение качества спортивных объектов, их приведение к современным спортивным стандартам, повышение уровня спортивной подготовки	Низкое качество спортивных объектов влечет снижение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом
4.	Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание)	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко", МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	2023	2026	Обеспечение условий для занятий спортом, как гражданами, так и спортсменами по различным видам спорта, развивающихся в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым	Снижение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также недостаточное качество подготовки спортсменов в различных видах спорта
5.	Обеспечение процесса реализации муниципальной программы	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	2024	2026	Достижение поставленных целей и задач, предусмотренных Программой	Неудовлетворенность жителей городского округа Ялта развитием физической культурой и спортом по месту жительства

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Физическая культура и спорт Ялты"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

Статус	Наименование Программы/ Основных мероприятий Программы/ Мероприятий Программы	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ялты"	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	560 847, 790	147 646, 142	135 824, 837	136 865, 956	140 510, 855
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	560 847, 790	147 646, 142	135 824, 837	136 865, 956	140 510, 855
			внебюджетные средства
1. Основное мероприятие: Обеспечение условий, направленных на здоровый образ жизни граждан, в том числе на занятия физической культурой и спортом среди молодежи (детско-юношеский спорт, школьный спорт), а также на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО			Всего, в т.ч.:	496 690, 579	111 475, 181	126 566, 631	127 501, 934	131 146, 833
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	496 690, 579	111 475, 181	126 566, 631	127 501, 934	131 146, 833
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.1.	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) МБУ ДО "СШ" г. Ялта	МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	182 786, 510	39 051, 494	46 993, 314	47 948, 824	48 792, 878
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	182 786, 510	39 051, 494	46 993, 314	47 948, 824	48 792, 878
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг) МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего, в т.п.:	101 019, 855	24 436, 147	25 644,3 31	25 087, 806	25 851, 571
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	101 019, 855	24 436, 147	25 644,3 31	25 087, 806	25 851, 571
			Внебюджетные средства
Мероприятие 1.3	Расходы на выполнение муниципального задания (оказание услуг, в том числе по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО) МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего, в т.ч.:	212 884, 214	47 987, 540	53 928, 986	54 465, 304	56 502, 384
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	212 884, 214	47 987, 540	53 928, 986	54 465, 304	56 502, 384
			Внебюджетные средства
2. Основное мероприятие: Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы			Всего, в т.н.:	10 200,000	2550,000	2550,000	2550,000	2550,00
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	10 200,000	2550,000	2550,000	2550,000	2550,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.1	Развитие массового спорта, организация и проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым	Всего, в т.н.:	2 400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального	2 400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
			образования городской округ Ялта Республики Крым
			Внебюджетные средства
Мероприятие 2.2	Организация физкультурно-спортивной работы: оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования городской округ Ялта	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, Местные спортивные федерации муниципального образования городской округ Ялта по видам спорта	Всего, в т.ч.:	7 800,000	1950,000	1950,000	1950,000	1950,00
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	7 800,000	1950,000	1950,000	1950,000	1950,00
			Внебюджетные средства
3. Основное мероприятие: Проведение реконструкций, капитальных и текущих ремонтов спортивных учреждений и объектов, строительство и установка новых спортивных объектов			Всего, в т.ч.:	32 442,483	32 442, 483	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	32 442,483	32 442, 483	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.1	Капитальный ремонт футбольного стадиона "Ай-Петри" по адресу: Республика Крым, г. Алупка, ул. Ленина, дом 62А	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.н.:	25 281,542	25 281, 542	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	25 281,542	25 281, 542	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.2	Текущий ремонт спортивного зала по адресу: г. Ялта, ул. Ломоносова, дом 37Ж	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.3	Разработка ПСД по строительству нового здания пгт Симеиз, ул. Алексея Ганского (ул. Колхозная), 21	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.4	Текущий ремонт стадиона в пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 25	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.5	Замена резинового покрытия площадок ГТО	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 3.6	Текущий ремонт спортивного зала для настольного тенниса по адресу: г. Ялта, ул. ЮБШ, 32	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	1 565,318	1 565,318	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 565,318	1 565,318	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.7	Текущий ремонт вокруг здания зала гимнастики по адресу: г. Ялта, ул. Калинникова, 12	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	277,497	277,497	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	277,497	277,497	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.8	Проектные работы и монтаж системы видеонаблюдения универсального спортивного зала по адресу: г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, 6	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	775,100	775,100	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	775,100	775,100	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.9	Проектные работы системы видеонаблюдения спортивных сооружений и теннисных кортов	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	101,100	101,100	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	101,100	101,100	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 3.10.	Монтаж и пусконаладочные работы по дооборудованию системы видеонаблюдения на стадионе "Авангард" по адресу: г. Ялта, ул. Бирюкова 2а	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	4 441,926	4 441,926	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	4 441,926	4 441,926	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
4. Основное мероприятие: Расходы на приобретение имущества, в том числе спортивного оборудования, в муниципальную собственность, его содержание (обслуживание)			Всего, в т.ч.:	1 178,478	1 178,478	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 178,478	1 178,478	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 4.1	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУДО "СШ УТЦ "Авангард"	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 4.2	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ" г. Ялта	Всего, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
Мероприятие 4.3	Расходы на приобретение и обслуживание имущества	Управление спорта и физической культуры Администрации города Ялта Республики Крым, МБУ ДО "СШ самбо им. И.С. Павленко"	Всего, в т.ч.:	1 178,478	1 178,478	0,000	0,000	0,000
			Федеральный	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	1 178,478	1 178,478	0,000	0,000	0,000
			Внебюджетные средства
5. Основное мероприятие: Обеспечение процесса реализации муниципальной программы			Всего, в т.ч.:	20 336,250	0,000	6 708, 206	6 814, 022	6 814, 022
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет РК	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	20 336,250	0,000	6 708, 206	6 814, 022	6 814, 022