Приложение N 1. План внутренних проверок условий обработки персональных данных в структурных подразделениях аппарата, отраслевых (функциональных) органах администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных им муниципальных предприятиях и учреждениях (примерная форма)

Приложение N 1
к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям
к защите персональных данных

                                                               УТВЕРЖДАЮ

                                         Вице-мэр города Южно-Сахалинска

                                         _______________________________

                                         "__" ________________ 20 ___ г.

                              План

               внутренних проверок условий обработки

       персональных данных в структурных подразделениях аппарата,

             отраслевых (функциональных) органах администрации

        города Южно-Сахалинска и подведомственных им муниципальных

              предприятиях и учреждениях (примерная форма)

N	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Подразделение/Срок проведения	Исполнитель
1	Соответствие указанных в "Перечне персональных данных" персональных данных фактически обрабатываемым	Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации города Южно-Сахалинска
2	Актуальность Перечня должностей сотрудников (работников), замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных	Перечень должностей сотрудников (работников) администрации города Южно-Сахалинска, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным	_
3	Подтверждение факта ознакомления сотрудника (работника) с обязанностями по обработке и обеспечению безопасности персональных данных	Правила обработки персональных данных в администрации города Южно-Сахалинска
4	Выборочные проверки уровня знания сотрудниками (работниками) установленного порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных
5	Условия хранения материальных носителей персональных данных	Правила обработки персональных данных в администрации города Южно-Сахалинска, Порядок доступа сотрудников (работников) администрации города Южно-Сахалинска в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
6	Условия доступа к материальным носителям персональных данных
7	Условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся материальные носители персональных данных