Раздел IV. Паспорт иного регионального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"

Раздел IV. Паспорт иного регионального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"

1. Основные положения

Таблица

Государственная программа Липецкой области	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области
Краткое наименование иного регионального проекта	Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса	Срок реализации проекта	1 января 2024 г.	31 декабря 2030 г.
Куратор проекта	Кремнёв Игорь Александрович	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель проекта	Телков Алексей Михайлович	Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области
Администратор проекта	Донских Роман Викторович	Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области
Целевые группы проекта

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

3. Показатели проекта

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент
1.1	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП ЛО	Процент	103,7	2022	107	109	111	113	115	116	119	РОССТАТ
1.2	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП ЛО	Процент	97,6	2022	100	100	100	100	101	101	101	РОССТАТ
1.3	Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства	Стратегия СЭР	Процент	23,3	2022	23	23,5	23,7	23,8	24	24	24	РОССТАТ
1.4	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	ГП ЛО	Процент	6,5	2022	7,9	7,85	7,8	7,75	7,7	7,65	7,6	информационная система отсутствует
1.5	Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	ГП ЛО	Процент	2,6	2022	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	информационная система отсутствует
1.6	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	ГП ЛО	Процент	4,7	2022	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	информационная система отсутствует
1.7	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	ГП ЛО	Процент	3,1	2022	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	информационная система отсутствует

4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец года 2024
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент
1.1	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Процент												107
1.2	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Процент												100
1.3	Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства	Процент	11	11	11	11	11	11	13	18	20	21	22	23
1.4	Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	Процент												7,9
1.5	Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	Процент												3,3
1.6	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	Процент												5,1
1.7	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)	Процент												4,7

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне	Связь с показателем проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент
1.1	Произведена сельскохозяйственная продукция по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс" Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку Доля малых форм хозяйствования (хозяйства населения, КФХ и ИП) в производстве продукции сельского хозяйства
1.1.1	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	Процент	59,34	2022	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
1.1.2	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	Процент	13,87	2022	7,42	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
1.1.3	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений (процентов)	Процент	5,34	2022	4	4	4	4	4	4	4
1.1.4	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и получателей гранта "Агропрогресс", получивших грант в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8 процентов в отчетном году по отношению к предыдущему году (нарастающим итогом)	Единица		2022	6	6	6	6	6	6	6
1.1.5	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, обеспечивших прирост объема продукции, реализованной в отчетном году, по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов (нарастающим итогом)	Единица		2022	3	3	3	3	3	3	3
1.1.6	Объем молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию	Тысяча тонн	224,4	2022	262,989	281,204	296,356	296,400	296,400	296,400	296,400
1.1.7	Объем производства молока	Тысяча тонн	243,4	2022	237	239	240	242	243	246	250
1.1.8	Площадь закладки многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников	Тысяча гектаров	0,364	2022	0,405	0,405	0,335	0,335	0,330	0,330	0,330
1.1.9	Площадь закладки питомников (кроме виноградных)	Тысяча гектаров		2022	0,01	0,01	0,015	0,015	0,02	0,02	0,025
1.1.10	Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа	Тысяча гектаров	1,095	2022	1	1	1	1	0,9	0,9	0,9
1.1.11	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	Тысяча гектаров	269,8	2022	203	206	209	212	215	218	219
1.1.12	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы	Тысяча голов	26,2	2022	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
1.1.13	Численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы	Тысяча голов	0,42	2022	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
1.1.14	Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества	Тысяча голов	0,049	2022	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049
1.1.15	Осуществлена поддержка приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования, в том числе по следующим направлениям: поддержка проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв; поддержка элитного семеноводства; поддержка племенного животноводства; поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями (кроме виноградников), включая питомники; поддержка производства молока; поддержка переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию; поддержка развития малых форм хозяйствования; поддержка сельскохозяйственного страхования
1.2	Достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года	Тысяча тонн	806,34	2022	114,76	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	Производство (реализация) продукции	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2.1	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур
1.3	Приобретен и высеян в текущем году объем семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур)	Процент		2022	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.3.1	Возмещена часть затрат покупателям семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года N 996 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы"
1.4	Произведена продукция аквакультуры	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.4.1	Объем реализации племенного рыбопосадочного материала в году предоставления субсидии	Тонн	51,2	2022	50	50	50	50	50	50	50
1.4.2	Объем реализации произведенной товарной рыбы в году предоставления субсидий	Тонн	154,7	2022	150	150	150	150	150	150	150
1.4.3	Площадь отремонтированных и (или) восстановленных прудов в году предоставления субсидии	Гектар	8	2022	9	9	9	9	9	9	9
1.4.4	Осуществлена поддержка рыбоводства в том числе по следующим направлениям: возмещение части затрат на реализацию племенного рыбопосадочного материала, на проведение ремонтно-восстановительных работ прудовых площадей, на реализацию произведенной товарной рыбы

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)							Всего (рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент
1.1	Произведена сельскохозяйственная продукция по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования	1 116 299 729,11	1 147 308 055,11	1 345 242 070,00	1 345 242 070,00	1 345 242 070,00	1 345 242 070,00	1 345 242 070,00	8 989 818 134,22
1.1.1	Консолидированный региональный бюджет, всего	1 040 058 108,11	1 068 948 611,11	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	8 412 131 719,22
1.1.1.1	Региональный бюджет (всего), из них:	1 040 058 108,11	1 068 948 611,11	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	1 260 625 000,00	8 412 131 719,22
1.1.1.1.1	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет	769 643 000,00	769 643 000,00	832 012 500,00	832 012 500,00	832 012 500,00	832 012 500,00	832 012 500,00	5 699 348 500,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	76 241 621,00	78 359 444,00	84 617 070,00	84 617 070,00	84 617 070,00	84 617 070,00	84 617 070,00	577 686 415,00
1.2	Достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года	310 150 270,27	309 142 916,67	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	2 305 527 277,84
1.2.1	Консолидированный региональный бюджет, всего	310 150 270,27	309 142 916,67	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	2 305 527 277,84
1.2.1.1	Региональный бюджет (всего), из них:	310 150 270,27	309 142 916,67	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	337 246 818,18	2 305 527 277,84
1.2.1.1.1	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет	229 511 200,00	222 582 900,00	222 582 900,00	222 582 900,00	222 582 900,00	222 582 900,00	222 582 900,00	1 565 008 600,00
1.3	Приобретен и высеян в текущем году объем семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур)	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	73 500 000,00
1.3.1	Консолидированный региональный бюджет, всего	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	73 500 000,00
1.3.1.1	Региональный бюджет (всего)	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	73 500 000,00
1.4	Произведена продукция аквакультуры	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 000 000,00
1.4.1	Консолидированный региональный бюджет, всего	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 000 000,00
1.4.1.1	Региональный бюджет (всего)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	35 000 000,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 441 949 999,38	1 471 950 971,78	1 697 988 888,18	1 697 988 888,18	1 697 988 888,18	1 697 988 888,18	1 697 988 888,18	11 403 845 412,06
Консолидированный региональный бюджет, из них		1 365 708 378,38	1 393 591 527,78	1 613 371 818,18	1 613 371 818,18	1 613 371 818,18	1 613 371 818,18	1 613 371 818,18	10 826 158 997,06
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет		999 154 200,00	992 225 900,00	1 054 595 400,00	1 054 595 400,00	1 054 595 400,00	1 054 595 400,00	1 054 595 400,00	7 264 357 100,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего		76 241 621,00	78 359 444,00	84 617 070,00	84 617 070,00	84 617 070,00	84 617 070,00	84 617 070,00	577 686 415,00

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (рублей)											Всего на конец 2024 года (рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 119 процентов, животноводству - на 101 процент
1.1	Произведена сельскохозяйственная продукция по приоритетным подотраслям агропромышленного комплекса и обеспечено развитие малых форм хозяйствования			584 014 513,00	618 734 837,00	626 032 134,00	669 408 486,00	791 068 216,00	868 059 324,00	875 356 621,00	882 653 918,00	889 951 216,00	1 040 058 108,11
1.2	Достигнут объем реализованных зерновых культур собственного производства в текущем финансовом году и (или) с 1 августа отчетного финансового года			310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27	310 150 270,27
1.3	Приобретен и высеян в текущем году объем семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур)									10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.4	Произведена продукция аквакультуры				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:				894 164 783,27	929 885 107,27	937 182 404,27	980 558 756,27	1 102 218 486,27	1 179 209 594,27	1 197 006 891,27	1 207 304 188,27	1 215 601 486,27	1 365 708 378,38