Раздел III. Паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"

Раздел III. Паспорт регионального проекта "Экспорт продукции АПК"

1. Основные положения

Таблица

Наименование национального проекта	Международная кооперация и экспорт
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок реализации проекта	14 декабря 2018 г.	31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Кремнев Игорь Александрович	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель регионального проекта	Телков Алексей Михайлович	Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области
Администратор регионального проекта	Малинин Сергей Иванович	Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по работе с пищевыми и перерабатывающими предприятиями
Целевые группы регионального проекта
Связь с государственной программой Липецкой области	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект
1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
1.1.	обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
1.2.	реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

3. Показатели регионального проекта

Таблица

N п/п	Показатели национального и регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак реализации на местном уровне	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
1.1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,5347	2020				0,435		0,5307	0,5519	Нет	информационная система отсутствует

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Показатели национального и регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам (на конец месяца)											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
1.1	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,03	0,05	0,08	0,1	0,15	0,18	0,2	0,25	0,27	0,3	0,35	0,5519

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Липецкой области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне
				Значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,552 млрд долларов США по итогам 2024 года
1.1	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,552 млрд долларов США по итогам 2024 года		Миллиард долларов	0,1760	2017	0,2566	0,2762						Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
1.1.1	Достижение объема экспорта продукции АПК в размере 0,359 млрд.долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью). Основные направления регионального экспорта продукции - экспорт зерновых, экспорт масложировой продукции, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и экспорт прочей продукции АПК
2	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
2.1	Прирост объема производства масличных культур		Тысяча тонн		2021				8,4273	53,673	1,7945	1,707	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.1.1	Отчет на проектный комитет.
2.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог		Штук		2020					6	6	6	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.2.1.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.
2.3	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции		Объект		2023						1		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)							Всего (рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
1.1	Прирост объема производства масличных культур			84 870 105,26	30 804 547,37	139 365 157,89	8 929 157,89	400 000,00	264 368 968,41
1.1.1	Консолидированный региональный бюджет, всего			84 870 105,26	30 804 547,37	139 365 157,89	8 929 157,89	400 000,00	264 368 968,41
1.1.1.1	Региональный бюджет (всего), из них			84 870 105,26	30 804 547,37	139 365 157,89	8 929 157,89	400 000,00	264 368 968,41
1.1.1.1.1	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет			80 626 600,00	29 264 320,00	132 396 600,00	8 482 700,00		250 770 220,00
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог					26 307 789,47			26 307 789,47
1.2.1	Консолидированный региональный бюджет, всего					26 307 789,47			26 307 789,47
1.2.1.1	Региональный бюджет (всего), из них					26 307 789,47			26 307 789,47
1.2.1.1.1	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет					24 992 400,00			24 992 400,00
1.3	Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции						5 000 000,00		5 000 000,00
1.3.1	Консолидированный региональный бюджет, всего						5 000 000,00		5 000 000,00
1.3.1.1	Региональный бюджет (всего), из них						5 000 000,00		5 000 000,00
1.3.1.1.1	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:				84 870 105,26	30 804 547,37	165 672 947,36	13 929 157,89	400 000,00	295 676 757,88
Консолидированный региональный бюджет, из них				84 870 105,26	30 804 547,37	165 672 947,36	13 929 157,89	400 000,00	295 676 757,88
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет				80 626 600,00	29 264 320,00	157 389 000,00	8 482 700,00		275 762 620,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

Таблица

N п/п

Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (рублей)

Всего на конец 2024 года (рублей)

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Прирост объема производства масличных культур

400 000,00

1.2

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог

1.3

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции

Итого:

400 000,00