Раздел VI. Паспорт иного регионального проекта "Развитие сельского туризма"

Раздел VI. Паспорт иного регионального проекта "Развитие сельского туризма"

1. Основные положения

Таблица

Государственная программа Липецкой области	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области
Краткое наименование иного регионального проекта	Развитие сельского туризма	Срок реализации проекта	1 января 2024 г.	31 декабря 2030 г.
Куратор проекта	Кремнёв Игорь Александрович	Заместитель Губернатора Липецкой области
Руководитель проекта	Телков Алексей Михайлович	Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области
Администратор проекта	Валетов Михаил Анатольевич	Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области по развитию сельских территорий
Целевые группы проекта

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

Таблица

N п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
2	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года

3. Показатели проекта

Таблица

N п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов
1.1	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП ЛО	Процент		2022	3	3	3	3	3	3	7	ИС ПК ГП
1.2	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП ЛО	Человек		2022	8 123	13 993	20 941	23000	26000	29000	32000	ИС ПК ГП
1.3	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП ЛО	Человек		2022	24	26	28	30	32	34	36	ИС ПК ГП
1.4	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП ЛО	Человек		2022	600	1260	1970	2570	3170	3770	4370	ИС ПК ГП

4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году

Таблица

N п/п

Показатели проекта

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения на конец месяца

На конец года 2024

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

1

Задача: Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов

1.1

Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма

Процент

3

1.2

Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)

Человек

8 123

1.3

Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)

Человек

24

1.4

Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)

Человек

600

5. Мероприятия (результаты) проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение мероприятия (результата)		Значение мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации на местном уровне	Связь с показателем проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов
1.1	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	Единица		2022	4	5	6	7	8	9	10	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)
1.1.1	Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка в виде гранта "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма

6. Финансовое обеспечение реализации проекта

Таблица

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей)							Всего (рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Задача: Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов
1.1	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	26 666 667,00	27 407 407,56	29 898 989,42	29 898 989,42	29 898 989,42	29 898 989,42	29 898 989,42	203 569 021,66
1.1.1	Консолидированный региональный бюджет, всего	20 000 000,00	20 555 555,56	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	152 676 767,66
1.1.1.1	Региональный бюджет (всего), из них	20 000 000,00	20 555 555,56	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	152 676 767,66
1.1.1.1.1	федеральные средства, поступившие в региональный бюджет	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	103 600 000,00
1.1.2	Внебюджетные источники, всего	6 666 667,00	6 851 852,00	7 474 747,00	7 474 747,00	7 474 747,00	7 474 747,00	7 474 747,00	50 892 254,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		26 666 667,00	27 407 407,56	29 898 989,42	29 898 989,42	29 898 989,42	29 898 989,42	29 898 989,42	203 569 021,66
Консолидированный региональный бюджет, из них		20 000 000,00	20 555 555,56	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	22 424 242,42	152 676 767,66
федеральные средства, поступившие в региональный бюджет		14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	103 600 000,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам всего
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Свод бюджетов муниципальных образований
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
Внебюджетные источники, всего		6 666 667,00	6 851 852,00	7 474 747,00	7 474 747,00	7 474 747,00	7 474 747,00	7 474 747,00	50 892 254,00

7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

Таблица

N п/п	Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (рублей)											Всего на конец 2024 года (рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2030 году на 7 процентов
1.1	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)							20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ:								20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00