Приложение 3

Приложение 3
к постановлениюРегиональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 13.12.2023 N 226-Н

"Приложение 4
к постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 17.12.2021 N 323

Производственная программа
УФСБ России по Камчатскому краю на оказание услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа, на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана	Уполномоченного органа, утверждающий	Период программ
1.	Наименование полное/ сокращенное	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Камчатскому краю/ УФСБ России по Камчатскому краю"	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2022 - 2026 годы
2.	Юридический адрес	Советская улица, д. 34, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683000	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613
1.1	- населению	тыс. м 3	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3
1.4	- производственные нужды	тыс. м 3

Раздел 3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 4. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	183,83	186,32	189,5	<*>	<*>
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	183,83	186,32	189,5	<*>	<*>
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию*	руб. / Гкал	2 991,10 *	3 321,68	4 103,56	<*>	<*>
	компонент на холодную воду*	руб./куб. м.	57,90 *	59,65	63,20	<*>	<*>
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб. / Гкал
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.

------------------------------

^* _{средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятий	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	Бесперебойное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы водоснабжения	01.01.2022	31.12.2026

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
			2020 - 2024 годы
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км в год	0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м.	0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы
1.	Показатели качества горячей воды:
1.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
1.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%		0
2.	Показатели надёжности и бесперебойного горячего водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчёте на протяженность сети горячего водоснабжения в год	ед./км		0
3.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м.		0

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм	Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования
		тыс. руб.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименования мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-

".