Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2023 N 46/10

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.11.2022 N 41/3

Производственная программа
акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2023 года. по 31.12.2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Концерн Росэнергоатом"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори 8 (81532) 42-359, факс (81532) 42-140 kolanpp@kolatom.murmansk.ru www.rosenergoatom.ru
Реквизиты организации	ОГРН 5087746119951 ИНН 7721632827 КПП 511743001 ОКПО 56957603 Банковские реквизиты: ГПБ (ОАО) г. Москва БИК 044525823 р/счет 40702810892000000235 кор./счет 30101810200000000823

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт сетей водоснабжения	2023 - 2027 гг.	513,78	513,78	-	-	-
2.	Текущий ремонт насосных установок системы водоснабжения	2023 - 2027 гг.	770,68	770,68	-	-	-
	Всего		1284,46	1284,46	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. м 3	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0
2	Объем потерь	тыс. м 3	0	0	0	0	0
3	Уровень потерь	%	0	0	0	0	0
4	Отпущено из сети	тыс. м 3	720,0	720,0	720,0	720,0	720,0
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	714,3	714,3	714,3	714,3	714,3
4.2	Объем реализации:	тыс. м 3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
4.2.1	- населению	тыс. м 3	0	0	0	0	0
4.2.2	- прочим потребителям	тыс. м 3	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	22 217,60	23489,48	23 740,08	24 509,19	25 306,05
1.1	Операционные расходы	20 386,95	21636,26	21 757,18	22 401,19	23 064,27
1.2	Расходы на электрическую энергию	1 372,73	1395,30	1 524,98	1 604,28	1 687,70
1.3	Неподконтрольные расходы	457,92	457,92	457,92	503,71	554,08
2	Амортизация	954,13	797,49	954,13	954,13	954,13
3	Нормативная прибыль (расходы на социальные нужды)	1 158,79	1242,22	1261,78	1 312,25	1 364,74
4	Корректировка НВВ	0	-69,50	0	0	0
5	НВВ товарной продукции:	24 330,51	25459,69	25 955,99	26 775,57	27 624,93

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт сетей водоснабжения	2023 г.	2027 г.	Повышение надежности водоснабжения
2	Текущий ремонт насосных установок системы водоснабжения	2023 г.	2027 г.	Повышение надежности водоснабжения

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		2027 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0		0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0		0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0		0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб.м	649,33	577,2
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. куб.м	643,63	575,4
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м	5,7	1,792
3.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	5,7	1,792

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-
	План
	Факт

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования тыс. руб.
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	2.	3.	4.
1	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	18521,32	42 785,14
1.2	Расходы на электрическую энергию	662,53	1 297,63
1.3	Неподконтрольные расходы	0	367,10
2	Амортизация	683,90	2 439,80
3	Нормативная прибыль	0	1 679,51
	Необходимая валовая выручка	19867,75	48 569,18

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,132	2,322

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".