Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2023 N 46/10

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.11.2022 N 41/3

Производственная программа
акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" в сфере водоотведения на период с 01.01.2023 года. по 31.12.2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Концерн Росэнергоатом"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184230, Мурманская область, г. Полярные Зори 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори 8 (81532) 42-359, факс (81532) 42-140 kolanpp@kolatom.murmansk.ru www.rosenergoatom.ru
Реквизиты организации	ОГРН 5087746119951 ИНН 7721632827 КПП 511743001 ОКПО 56957603 Банковские реквизиты: ГПБ (ОАО) г. Москва БИК 044525823 р/счет 40702810892000000235 кор./счет 30101810200000000823

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь сточных вод при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт сетей водоотведения	2023 - 2027 гг.	1 108,78	1 108,78	-	-	-
2.	Текущий ремонт насосных установок системы водоотведения	2023 - 2027 гг.	1 663,16	1 663,16	-	-	-
	Всего		2 771,94	2 771,94	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных сточных вод (всего)	тыс. м 3	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
2	Объем отведенных сточных вод с территории промплощадки КАЭС, в т.ч.	тыс. м 3	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
2.1	- от населения	тыс. м 3	0	0	0	0	0
2.2	- собственное потребление	тыс. м 3	688,7	688,7	688,7	688,7	688,7
2.3	- от прочих потребителей	тыс. м 3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	23 190,45	24 572,86	24 774,10	25 521,65	26 292,06,
1.1	Операционные расходы	22 061,51	23 986,53	24 120,58	24 834,55	25 569,66
1.2	Расходы на электрическую энергию	571,83	581,23	635,25	668,28	703,03
1.3	Неподконтрольные расходы	17,12	5,1	18,27	18,81	19,37
2	Амортизация	1 979,60	1 979,60	1 979,60	1 979,60	1 979,60
3	Нормативная прибыль (расходы на социальные нужды)	1 258,50	1 349,11	1 370,36	1 425,17	1 482,18
4	Корректировка НВВ	0	0	0	0	0
5	НВВ товарной продукции:	26 428,55	27 866,17	28 124,06	28 926,41	29 753,83

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт сетей водоотведения	2023 г.	2027 г.	Повышение надежности водоотведения
2	Текущий ремонт насосных установок системы водоотведения	2023 г.	2027 г.	Повышение надежности водоотведения

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0	0	0	0	0
в)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб.м	694,5	688
2.	Объем собственного потребления	тыс. куб.м	683,2	685,13
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м	11,3	2,873
3.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	11,3	2,873

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-
	План
	Факт

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования тыс. руб.
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	2.	3.	4.
1	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	21 292,60	43 446,75
1.2	Расходы на электрическую энергию	479,38	540,54
1.3	Неподконтрольные расходы	0,00	4,50
2	Амортизация	5 138,70	2 006,00
3	Нормативная прибыль	0	1 758,57
	Необходимая валовая выручка	26 910,68	47 756,36

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (сточные воды), кВтч/куб.м	0,776	0,811

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".