Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 15.12.2023 N 1905/3

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2023 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы	Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Число посещений организаций культуры	%	1,1	1,2					109,1
Итоговое значение по программе					0,24	929385,82313				109,1
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	%	50,1	50,2	100,20
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	%	83,8	83,9	100,12
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	Ед.	1,01	1,03	101,98
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0,8	0,6	68,71
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	%	0,0	0,0	100,00
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты	Ед.	0	0,0	100,00
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	Ед.	0	1,0	100,00
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	30,7	27,4	112,04
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%	Ед.	3	5	166,67
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	Ед.	2	3	150,00
Количество приобретенных основных средств	Ед.	0	144	100,00
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования	%	100	100	100,00
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата	Чел.	21	22	104,76
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	Ед.	0	3	100,00
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	Ед.	0	2	100,00
Итого по подпрограмме 1					107,0	380409,48669	0,41	40,93
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	%	9,6	9,7	101,04
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	45,5	45,6	100,22
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	%	28,2	28,3	100,35
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	Ед.	1,2	1,3	108,33
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней	Ед.	1,2	1,3	108,33
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	Ед.	4	4	100,00
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году	%	110	115	104,55
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	%	34,6	0	100,00
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	Ед.	0	1	100,00
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	Ед.	3	4	133,33
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	Ед.	0	0	100,00
Количество проведенных мероприятий	Ед.	2	2	100,00
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами	%	0,66	0,09	13,65
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	Ед.	0	10	100,00
Количество конструкций	Ед.	4	13	325,00
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	Ед.	0	3	100,00
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами	%	0	100	100,00
Итого по подпрограмме 2					111,46	259007,86	0,28	27,87
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	%	102	103	101,0
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка	%	102	103	101,0
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне	Ед.	0	0	100,0
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	%	100	100	100,0
Количество проведенных мероприятий	Ед.	3	4	133,3
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	га	60	68,15	113,6
Количество конструкций	Ед.	182	192	105,5
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	Ед.	115	11	9,6
Количество приобретенных основных средств	Ед.	46	0	0,0
Площадь ремонтных работ	кв.м.	734,59	0	100,0
Площадь земельных участков	га	108,6	79,7	73,4
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия	Ед.	0	0	100,0
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	Ед.	0	2	100,0
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию.	Ед.	0	0	100,0
Итого по подпрограмме 3					88,4	168202,42	0,18	18,10
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы	Ед.	102	103	100,98
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта	%	8,7	8,7	100,00
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	%	0,31	0,35	100,00
Площадь выполненных ремонтных работ	кв.м.	0	0	100,00
Количество отремонтированных муниципальных библиотек	Ед.	0	0	100,00
Количество приобретенных книг	Ед.	1600	1475	100,98
Количество отремонтированного оборудования	Ед.	0	0	100,00
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Ед.	0	1	100,00
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее	Ед.	4500	0	0,00
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Ед.	0	1	100,00
Количество приобретенных книг	Ед.	1830	2034	100,00
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов	Ед.	0	1	100,00
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения	Ед.	0	1	100,00
Итого по подпрограмме 4					92,5	106949,35750	0,1	11,5
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы	руб.	99	99	100,00
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Ед.	24,4	24,4	100
Итого по подпрограмме 5					100,0	14716,70	0,02	1,58
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов	%	1	2	100
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы	чел.	72000	73000	101,39
Количество созданных видеороликов	Ед.	0	2	100
Итого по подпрограмме 6					100,7	0,00	0,00	0,00