Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 29 октября 2019 г. N 80/25
(в редакции постановления Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 13 декабря 2023 г. N 112/88)
Таблица 1
Паспорт
инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации |
Общество с ограниченной ответственностью "Полигон ТБО" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
Челябинская область, Сосновский район, Полетаевское сельское поселение, территория Полигон ТБО, ул. Промышленная площадка, здание 1 |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2020 -2026 гг. |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Генеральный директор Трубин А.П. |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
+7(351)200-21-17 E-mail: info@poligontbo.info Чугунова Татьяна Михайловна |
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области |
|
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу |
ул. Сони Кривой, дом 75, г. Челябинск, Челябинская область, РФ, 454080 |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
+7(351)232-32-32 |
|
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Челябинской области |
Приказ Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 г. N 1562 |
|
Приказ Министерства экологии Челябинской области от 23.11.2023 г. N 642 |
Таблица 2
Плановые и фактические значения
показателей эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов
|
N п/п |
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения (год) |
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||||||
|
1. |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта захоронения твердых коммунальных отходов. Количество возгораний твердых коммунальных отходов на объекте захоронения отходов в расчете на площадь объекта |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов | |||||||||||
|
1 |
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку |
9 |
14,3 |
20 |
10 |
15 |
20 |
22 |
23 |
25 |
40 |
Таблица 3
Перечень
мероприятий инвестиционной программы и расходы на их реализацию
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Обоснование необходимости (цель реализации) |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
|||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Всего в ценах предыдущего года, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
В т. ч. по годам |
|||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1.1 |
Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га) |
Увеличение производственной мощности объекта |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производственная мощность |
тыс. т./ год |
22 |
420 |
2019 |
2019 |
41791,41 |
41 791,41 |
41791,41 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га) |
Увеличение производственной мощности объекта |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производственная мощность |
тыс. т./ год |
22 |
420 |
2020 |
2021 |
388 516,93 |
407 186,67 |
|
100 244,58 |
100 244,58 |
255 287,39 |
-48 589,88 |
|
|
|
1.3 |
Установка очистных сооружений фильтрации стоков мобильного типа комплекса "АрконЛОС" |
с целью соответствия показателей составляющих фильтрационных стоков предельно-допустимым концентрациям |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производительность установки |
куб. м/ час |
- |
3 |
2022 |
2023 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
89 479,67 |
|
-89 479,67 |
|
|
1.4 |
Оснащение Карты N 3 складирования отходов бульдозером-компактором SHANTUI SR26MR-3 |
С целью достижения проектных значений коэффициента уплотнения отходов в размере 1,8 |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Эксплуатационная масса в сочетании с режимом вибрации |
т |
24 т без вибрации |
26 тс режимом вибрации |
2023 |
2023 |
12 696,55 |
13 458,34 |
|
|
|
|
13 458,34 |
|
|
|
1.5 |
Оснащение Карты N 3 складирования отходов экскаватором SHANTUI SE265 LC |
Необходимостью замены ранее приобретенной спецтехники, выработавшей свой ресурс, на более современную для соблюдения технологии эксплуатации Карты N 3 |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Мощность двигателя |
кВт |
132 |
150 |
2022 |
2025 |
9 043,64 |
10 291,66 |
|
|
|
|
10 291,66 |
|
|
|
1.6 |
Приобретение по договору финансовой аренды (лизинга) бульдозера SHANTUI SD22 |
Необходимостью замены ранее приобретенной спецтехники, выработавшей свой ресурс, на более современную для соблюдения технологии эксплуатации Карты N 3 |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производительность |
куб. м/ час |
110 |
245 (проектная -290 куб. м/ч) |
2022 |
2025 |
10 782,80 |
12 270,83 |
|
|
|
|
12 270,83 |
|
|
|
Всего по группе 1 |
462 831,33 |
484 998,91 |
41 791,41 |
100 244,58 |
100 244,58 |
344 767,06 |
-12 569,05 |
89 479,674 |
0,00 |
|||||||||
|
2.1 |
Установка второй мусоросортировочной линии |
Увеличение производственной мощности объекта |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производственная мощность |
тыс. т./ год |
50 |
125 |
2019 |
2019 |
4 166,67 |
4 166,67 |
4 166,67 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса |
Увеличение производственной мощности объекта |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производственная мощность |
тыс. т./ год |
125 |
200 |
2019 |
2019 |
41 666,67 |
41 666,67 |
41 666,67 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса |
Увеличение производственной мощности объекта |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производственная мощность |
тыс. т./ год |
200 |
275 |
2019 |
2020 |
41 666,67 |
41 666,67 |
|
20 833,34 |
20 833,33 |
|
|
|
|
|
2.4 |
Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса |
Увеличение производственной мощности объекта |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района; 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
Производственная мощность |
тыс. т./ год |
275 |
350 |
2020 |
2020 |
41 666,67 |
41 666,67 |
|
20 833,34 |
20 833,33 |
|
|
|
|
|
2.5 |
Модернизация и дооборудование 3-го мусоросортировочного комплекса |
приведение МСК в соответствие критериям, определенным пунктами 9,12 Единых требований к объектам обработки в части установки оборудования с элементами автоматического управления с целью извлечения органических отходов |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
% извлечения пищевых отходов |
% |
5 |
не менее 15 |
2022 |
2023 |
16424,12 |
18 690,65 |
|
|
|
|
20 465,45 |
-1 774,80 |
|
|
2.6 |
Модернизация и дооборудование 4-го мусоросортировочного комплекса |
приведение МСК в соответствие критериям, определенным пунктами 9,12 Единых требований к объектам обработки в части установки оборудования с элементами автоматического управления о целью извлечения органических отходов |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
% извлечения пищевых отходов |
% |
5 |
не менее 15 |
2022 |
2023 |
17711,86 |
20 156,10 |
|
|
|
|
20 465,45 |
-309,35 |
|
|
2.7 |
Модернизация и дооборудование 2-го мусоросортировочного комплекса и участка дополнительной обработки ТКО в составе МСК N 2, N 3 и N 4 |
Приведение МСК в соответствие критериям, определенным пунктами 9,12 Единых требований к объектам обработки, требованиям ГОСТ Р 70717- 2023 в части соблюдения методологии применения технологии по обработке ТКО |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
% извлечения пищевых отходов и полезных компоненте в, подлежащих утилизации, запрещенных к захоронению |
% |
7 |
10 |
2024 |
2025 |
89 076,55 |
89 076,55 |
|
|
|
|
|
44 538,28 |
44 538,28 |
|
2,8 |
Оснащение МСК N 2, N 3 и N 4 двумя фронтальными погрузчиками DISD SD 200 3SP |
Необходимость замены спецтехники, выработавшей свой ресурс, на более современную для соблюдения технологии обработки ТКО по ГОСТ Р 70717-2023 и обеспечения Единых требований, установленных Правительством РФ N 1657 |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
мощность двигателя |
кВт |
85 |
92 |
2021 |
2024 |
6 841,61 |
7 300,00 |
|
|
|
|
7 300,00 |
|
|
|
2.9 |
Создание участка КГО и оснащение его спецтехникой |
Приведение объектов обработки требованиям ГОСТ Р 70717- 2023 в части соблюдения методологии применения технологии по обработке ТКО |
Полигон для твердых бытовых отходов. Полетаево, Сосновского района, 4,0 км северо-западнее п. Полетаево-1 |
производственная мощность |
тыс. т/ год |
0 |
61,5 |
2024 |
2024 |
58 926,45 |
58 926,45 |
|
|
|
|
|
58 926,45 |
|
|
Всего по группе 2 |
318 147,27 |
323 316,43 |
45 833,34 |
41 666,68 |
41 666,66 |
0,00 |
48 230,90 |
101 380,58 |
44 538,28 |
|||||||||
|
Итого |
780 978,60 |
808 315,34 |
87 624,75 |
141 911,26 |
141 911,24 |
344 767,06 |
35 661,85 |
11 900,91 |
44 538,28 |
|||||||||
Таблица 4
График
реализации мероприятий инвестиционной программы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Наименование контрольных этапов реализации мероприятий |
Дата начала |
Дата окончания |
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов | ||||
|
1.1 |
Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га) |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2016 |
2016 |
|
Утверждение проектной документации |
2018 |
- |
||
|
СМР |
2019 |
2019 |
||
|
Завершение строительства |
2019 |
2019 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 2-ой карты складирования |
2019 |
2019 |
||
|
1.2 |
Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га) |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2016 |
2016 |
|
Утверждение проектной документации |
2018 |
- |
||
|
СМР |
2020 |
2021 |
||
|
Завершение строительства |
2020 |
2021 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 3-ой карты складирования |
2020 |
2021 |
||
|
1.3 |
Установка очистных сооружений фильтрационных стоков мобильного типа комплекса "АрконЛОС" |
Приобретение и установка |
- |
- |
|
1.4 |
Оснащение Карты N 3 складирования отходов бульдозером-компактором SHANTUISR26MR-3 |
Приобретение спецтехники |
2023 |
2023 |
|
1.5 |
Оснащение Карты N 3 складирования отходов экскаватором SHANTUI SE265 LC |
Приобретение спецтехники |
2022 |
2025 |
|
1.6 |
Приобретение по договору финансовой аренды (лизинга) бульдозера SHANTUI SD22 |
Приобретение спецтехники |
2022 |
2025 |
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов | ||||
|
2.1 |
Установка второй мусоросортировочной линии |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2018 |
2018 |
|
Утверждение проектной документации |
2018 |
- |
||
|
СМР |
2019 |
2019 |
||
|
Завершение строительства |
2019 |
2019 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 2-ой мусоросортировочной линии |
2019 |
2019 |
||
|
2.2 |
Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2018 |
2018 |
|
Утверждение проектной документации |
2018 |
- |
||
|
СМР |
2019 |
2019 |
||
|
Завершение строительства |
2019 |
2019 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 2-го мусоросортировочного комплекса |
2019 |
2019 |
||
|
2.3 |
Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2019 |
2019 |
|
СМР |
2019 |
2020 |
||
|
Завершение строительства |
2019 |
2020 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 3-го мусоросортировочного комплекса |
2019 |
2020 |
||
|
2.4 |
Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2020 |
2020 |
|
СМР |
2020 |
2020 |
||
|
Завершение строительства |
2020 |
2020 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 4-го мусоросортировочного комплекса |
2020 |
2020 |
||
|
Модернизация и дооборудование 4-го мусоросортировочного комплекса |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2022 |
2022 |
|
|
СМР |
2022 |
2022 |
||
|
Завершение строительства |
2022 |
2022 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 4-го мусоросортировочного комплекса |
2022 |
2023 |
||
|
2.5 |
Модернизация и дооборудование 3-го мусоросортировочного комплекса |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2022 |
2022 |
|
СМР |
2022 |
2022 |
||
|
Завершение строительства |
2022 |
2022 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 4-го мусоросортировочного комплекса |
2022 |
2023 |
||
|
2.6 |
Модернизация и дооборудование 4-го мусоросортировочного комплекса |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2022 |
2022 |
|
СМР |
2022 |
2022 |
||
|
Завершение строительства |
2022 |
2022 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 4-го мусоросортировочного комплекса |
2022 |
2023 |
||
|
2.7 |
Модернизация и дооборудование 2-го мусоросортировочного комплекса и участка дополнительной обработки ТКО в составе МСК N 2, N 3 и N 4 |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2023- 2024 |
2024 |
|
СМР |
2024 |
2024 |
||
|
Завершение строительства |
2024 |
2024 |
||
|
Ввод в эксплуатацию 2-го мусоросортировочного комплекса и участка дополнительной обработки ТКО |
2024 |
2025 |
||
|
2.8 |
Оснащение МСК N 2, N 3 и N 4 двумя фронтальными погрузчиками DISD SD 200 3SP |
Приобретение и ввод с эксплуатацию |
2021 |
2024 |
|
2.9 |
Создание участка КГО и оснащение его спецтехникой |
Заключение договора на разработку проектной документации |
2023-2024 |
2024 |
|
СМР |
2024 |
2024 |
||
|
Завершение строительства |
2024 |
2024 |
||
|
Ввод в эксплуатацию участка обработки КГО |
2024 |
2024 |
||
Таблица 5
Финансовый план, объемы
финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники их финансирования
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
Источник финансирования |
||||||||
|
Всего |
в т.ч. по годам |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов |
||||||||||
|
1.1 |
Строительство 2-ой карты складирования отходов (3,128 га) |
41 791,41 |
41 791,41 |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
1.2 |
Строительство 3-ей объединенной карты складирования отходов (9,94 га) |
407 186,67 |
|
100 244,58 |
100 244,58 |
255 287,39 |
-48 589,87 |
|
|
Заемные средства |
|
|
1.3 |
Установка очистных сооружений фильтрационных стоков мобильного типа комплекса "АрконЛОС" |
0,00 |
|
|
|
89 479,67 |
|
-89 479,67 |
|
Заемные средства |
|
|
1.4 |
Оснащение Карты N 3 складирования отходов бульдозером-компактором SHANTUI SR26MR-3 |
13 458,34 |
|
|
|
|
13 458,34 |
|
|
Амортизация |
|
|
1.5 |
Оснащение Карты N 3 складирования отходов экскаватором SHANTUI SE265 LC |
10 291,66 |
|
|
|
|
10 291,66 |
|
|
Прочие финансовые источники |
|
|
1.6 |
Приобретение по договору финансовой аренды (лизинга) бульдозера SHANTUI SD22 |
12 270,83 |
|
|
|
|
12 270,83 |
|
|
Прочие финансовые источники |
|
|
Всего по группе 1 |
484 998,91 |
41 791,41 |
100 244,58 |
100 244,58 |
344 767,06 |
-12 569,05 |
- 89 479,674 |
- |
|
||
|
|
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов |
||||||||||
|
2.1 |
Установка второй мусоросортировочной линии |
4 166,67 |
4 166,67 |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
2.2 |
Строительство 2-го мусоросортировочного комплекса |
41 666,67 |
41 666,67 |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
2.3 |
Строительство 3-го мусоросортировочного комплекса |
41 666,67 |
|
20 833,34 |
20 833,33 |
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
2.4 |
Строительство 4-го мусоросортировочного комплекса |
41 666,67 |
|
20 833,34 |
20 833,33 |
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
2.5 |
Модернизация и дооборудование 3-го мусоросортировочного комплекса |
18 690,65 |
|
|
|
|
20 465,45 |
-1 774,80 |
|
Заемные средства |
|
|
2.6 |
Модернизация и дооборудование 4-го мусоросортировочного комплекса |
20156,10 |
|
|
|
|
20 465,45 |
-309,35 |
|
Заемные средства |
|
|
2.7 |
Модернизация и дооборудование 2-го мусоросортировочного комплекса и участка дополнительной обработки ТКО в составе МСК N 2, N 3 и N 4 |
89 076,55 |
|
|
|
|
|
44 538,28 |
44 538,28 |
Заемные средства |
|
|
2.8 |
Оснащение МСК N 2, N 3 и N 4 двумя фронтальными погрузчиками DISD SD 200 3SP |
7 300,00 |
|
|
|
|
7 300,00 |
|
|
Прочие источники финансирования |
|
|
2.9 |
Создание участка КТО и оснащение его спецтехникой |
58 926,45 |
|
|
|
|
|
58 926,45 |
|
Заемные средства |
|
|
Всего по группе 2 |
323 316,43 |
45 833,34 |
41 666,68 |
41 668,66 |
- |
48 230,90 |
101 380,58 |
44 538,28 |
|
||
|
ИТОГО |
808 315,34 |
87 624,75 |
141911,26 |
141911,24 |
344 767,06 |
35 661,85 |
11 900,91 |
44 538,28 |
|
||
Таблица 6
Предварительный расчет тарифов
на захоронение твердых коммунальных отходов
(с учетом расходов на обработку ТКО) на 2020-2026 годы
|
Наименование показателя |
единицы измерения |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Масса твердых коммунальных отходов |
тыс. тонн |
420 |
482,79 |
522,10 |
492,674 |
552,399 |
489,16 |
489,16 |
|
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
297 117,80 |
373 335,33 |
468 730,21 |
534 577,83 |
593 381,39 |
578 850,30 |
510 768,06 |
|
в том числе: средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы и обслуживание заемных средств |
тыс. руб. |
39 342,83 |
73 685,66 |
168 701,98 |
169 659,35 |
194 592,99 |
178 302,10 |
120 020,88 |
|
Тариф на захоронение ТКО (с учетом расходов на обработку ТКО), без учета НДС |
руб./тн |
707,50 |
773,29 |
897,77 |
1 085,05 |
1 074,19 |
1 183,35 |
1 044,17 |
|
Тариф на захоронение ТКО (с учетом расходов на обработку ТКО), с НДС |
руб./тн |
849,00 |
927,95 |
1 077,32 |
1 302,06 |
1 289,03 |
1 420,02 |
1 253,00 |
|
Рост тарифов |
% |
0,5 |
9,3% |
16,1% |
20,9% |
-1,0% |
11,2% |
-11,8% |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2023 г. N 112/88 "О... |